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企业基本情况调查表 表1-1 民用爆炸物品库区组成表 序号 库房名称 产品名称 库房尺寸 长×宽×高（m） 危险 等级 管理储存量/设计 1 工业炸药库 工业炸药 1.1 30 2 工业雷管库 工业雷管 1.1 20 3 4 值班室 --- --- 5 消防水池 --- --- 6 发放间 雷管 1.1 炸药 1.1 注：上表中管理规定储存量为该库的最大储存量。 表1-2 安全管理机构设置及人员的检查表 企业总人数 主要负责人 分管安全负责人 安全管理机构名称 - 公司批准文号 - 公司安全专职 是否委托具有资质人员提供服务 表1-3 主要负责人及安全生产主要管理人员培训及持证情况检查表 序号 姓名 所在部门 职务 培训及发证机构 初次发证时间 证书编号 1 2 3 表1-4 从业人员安全培训制度与实施状况检查表 制度建立及实施 是（√）否（×） 合格要求 是（√）否（×） 培训制度的建立 细化明确 有操作性 审批手续齐全 发放到位 培训计划的实施 计划符合实际 基本按计划执行 有完整记录 培训总结情况 有考核记录 有总结报告 报告结论明确 表1-5 从业人员培训情况检查表 从业人员部门 人数数量 培训率 持证上岗率 库区 外部培训 内部培训 表1-6 安全生产规章制度检查表 制度名称 内容明确 是(√)否(×) 有操作性 是(√)否(×) 审批与发放 是(√)否(×) 执行情况 是(√)否(×) 备注 安全办公会制度 分公司安全领导小组会议制度 安全生产责任制 安全检查及隐患整改制度 安技措资金使用管理制度 安全教育制度 劳动保护用品管理办法 领导值班制度 定置管理制度 外来人员进入危险库房参观、学习、调研等安全管理制度 定员定量管理制度 危险区域焊接与动火安全管理制度 防火制度 安全警示标志设置管理制度 生产安全事故管理制度 安全生产责任制奖惩制度 危险品装卸安全管理制度 材料仓库管理制度 危险品库房管理制度 职业病防治措施 违章事故处理规定 重大危险源管理制度 表1-7 从业人员工伤保险状况检查表 从业人员数 工伤保险情况 备注 已上保险数 保险金总额 有无保单 或缴款证明 表1-8 特种作业人员持证情况检查表 项 目 在册人数 持证人数 发证机关 备 注 安全员 库管员 守护员 表1-8 2012年度安全费用投入检查表(万元) 序号 安全费用投入项目 年度财务计划 实际支出 1 安全隐患整改 2 职工安全培训经费 3 安全设施定期检测费用 4 劳动防护用品费用 5 安全评价费用 6 应急救援演练 合 计 安全费用占当年营业收入比例 备注：安全设备设施是指库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备危险源评估辨识危险因素和危险部位，确定危险(危害)类型事故类型与危害分析预测可能发生事故的类型及事故产生危害的大小应急措施根据不同的事故类别、事故危害等，研究制定相应的应对措施。对可能发生无法直接施救或可产生较大次生灾害的事故制定紧急疏散等应急措施应急救援装备、器材配置方案包括抢险器材设备、人员防护装备、通讯设备、救护器材设备的种类和数量等应急救援组织指挥机构和应急救援队伍协调指挥 职责分工 应急抢险、排险、救援、救护实施有效分析确定需社会救援的事项应依据可能发生的事故类型及危害，分析确定需要社会救援的事项，纳入预案管理。有关人员培训内容和预案演练考核标准应急指挥人员和救援队伍掌握应急指挥与救援要领 危险岗位工作人员掌握事故状态下应急抢险或避险逃生的要领 特大事故应急救援预案专家评审领导审批执行性文件公司 各地当地人民政府及当地安全生产综合管理部门备案 预案措施的落实与管理 报警装置位置图及标志 疏散口位置图及标志 避难场所位置图及标志 紧急抢险设备设施齐全、符合要求 业余急救人员各班组配有便携式急救箱 通讯联络与报警系统可靠明示电话号码 事故