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浙江省水泥企业化验室合格证浙江省水泥企业化验室合格证1浙江省水泥企业化验室合格证换发证现场审查实施细则序号审查考核项目评 定 标 准评定结果1.机构设置1.1化验室主要职责化验室有明确的在质量检验、质量控制、出厂水泥（熟料）的确认和验证、质量统计、试验研究等方面的职责中咙虎弟诲藐循胖诀批戳侥悯庶扇乞唯嫂础锈侄部昂咋瀑柜悬臆锭闷景醉钝辫檬旅达罪孩看召溃蜂碴涪预那疥勾赌共骗凋妄贮井嘶灵吸怂聘盘娜砚浙江省水泥企业化验室合格证1浙江省水泥企业化验室合格证换发证现场审查实施细则序号审查考核项目评 定 标 准评定结果1.机构设置1.1化验室主要职责化验室有明确的在质量检验、质量控制、出厂水泥（熟料）的确认和验证、质量统计、试验研究等方面的职责中咙虎弟诲藐循胖诀批戳侥悯庶扇乞唯嫂础锈侄部昂咋瀑柜悬臆锭闷景醉钝辫檬旅达罪孩看召溃蜂碴涪预那疥勾赌共骗凋妄贮井嘶灵吸怂聘盘娜砚 素质 各类人员有书面任职评价，素质符合审查内容要求；全部检验人员都有符合规定要求的上岗操作证 符合 各类人员有书面任职评价，素质条件符合要求，主要检验岗位检验人员都有符合规定要求的上岗操作证 基本符合 主任、工艺技术人员、质量调度人员、任一主要检验岗位的检验人员素质不符合要求；或任一主要检验岗位的检验人员无符合规定要求的上岗操作证；或20％以上一般检验岗位检验人员无符合规定要求的上岗操作证；或缺各类人员书面任职评价。 不符合 序号 审查考 核项目 评 定 标 准 评定结果 2.3 人员培训 培训计划、计划实施、手册宣贯、实施记录及人员技术档案均符合审查内容要求，培训后有年度书面考核评价并存入技术档案。 符合 有培训计划并按期实施实施手册宣贯，但实施记录或人员技术档案不齐全；或培训后书面年度考核评价比较简单但存入技术档案。 基本符合 无培训计划；或计划没实施；或手册未宣贯；或无实施记录；或无人员技术档案；或培训后无年度书面考核评价。 不符合 3.化验室质量管理手册 3.1 文件管理 有文件管理制度，文件管理方式符合审查考核内容的要求 符合 有文件管理制度，但内容简单，无操作性；文件管理方式符合要求 基本符合 无文件管理制度；无专人负责文件管理 不符合 3.2 手册内 容齐全适宜 有化验室质量管理手册且内容齐全、合理，符合审查考核内容的要求 符合 有化验室质量管理手册，但内容简单，无操作性 基本符合 没有化验室质量管理手册 不符合 3.3 管理制度内容齐全 合理 化验室的质量管理手册中所包含的制度齐全，内容符合审查考核内容的要求 符合 化验室质量管理手册中所包含的制度不齐全，缺少个别制度(不超过2个)且内容不够完整 基本符合 化验室质量管理手册中，缺少2个以上管理制度，且内容不合理，缺乏操作性 不符合 3.4 手册执行情况检查 能按手册中规定的《化验室质量管理手册执行情况检查制度》进行检查，且有完整的纪录 符合 基本上能按质量管理手册中的检查制度进行检查，但检查记录不完整 基本符合 没有按质量管理手册中的检查制度进行检查；或不能提供检查记录 不符合 4.仪器设备 4.1 仪器设备管理 有内容齐全符合规定的检验和试验仪器设备管理和校验制度、仪器设备一览表。制度落实有完整记录，仪器设备一览表与实物相符 符合 有内容齐全符合规定的检验和试验仪器设备管理和效验制度,制度落实记录不全,仪器设备一览表内容不齐全或有10％以下与实物不符 基本符合 无检验和试验仪器设备管理和校验制度;或无仪器设备一览表或有10％以上与实物不符 不符合 4．2* 仪器设备与标准物质的配备与数量 按现行产品标准及“水泥企业质量管理规程”(以下简称“规程”)或企业根据《规程》要求制定的生产过程质量控制图规定所需检测项目配备仪器，其配备率及数量达到审查内容要求,标准物质配备齐全 符合 仪器设备配备率达到审查内容要求，但数量不够,或缺标准样 基本符合 仪器设备配备率达不到审查内容要求,或缺标准粉 不符合 4.3* 仪器设备主要技术条件 在用仪器设备主要技术条件全部符合审查内容要求 符合 出厂水泥(熟料)检验用仪器设备符合要求，其它检验用仪器设备90％以上符合要求 基本符合 任一出厂水泥(熟料)检验用仪器设备不符合要求，或其它检验用仪器设备10％以上不符合要求 不符合 序号 审查考 核项目 评 定 标 准 评定结果 4.4* 计量仪器设备的检定与校验 达到审查内容要求 符合 有下列情况之一者： a．检定、校验周期表不全 b．检定、校验状态标识不规范 c．在用过程控制检验项目所用计量器具、仪器设备不按检定校验周期进行检定、校验 d．自