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集团子公司财务分析制度与分析报告提纲
目 录 总则 2 一、财务分析的组织管理体系 2 二、子公司财务分析的内容及主要指标 3 三、杜邦分析体系 6 四、子公司财务分析方法 7 五、子公司财务分析程序 7 六、子公司财务分析例会 7 七、子公司财务分析报告 8 八、财务分析报告的报送时间 8 九、附则 8 附件：子公司财务分析报告提纲 9 附表1：预算损益执行情况表 14 附表2：财务指标评价分析表 16 附表3：应收账款分析表 19 附表4：存货分析表 20 附表5：利润分析表 21 附表6：财务比率综合分析表 22 总则 1、为有效地控制经营过程，促进公司总部及下属子公司围绕经营目标，挖掘现有潜力，找出差距和存在问题，采取有效措施，保证总体经营目标的实现，特制定本制度。 2、本制度中的公司总部是指天能国际集团控股公司，子公司是指天能集团下属的控（参）股公司。 3、本管理规定适用总部所有子公司财务分析管理。子公司管理机构为公司总部财务审计中心，通过虚化子公司的董事会来实现公司总部的管控。 财务分析制度 1 北大纵横管理咨询公司 22 = × 资产 资本 销售收入 资产 × 利润 销售收入 本月赊销收入净额 应收账款平均占用额×30 全部流动资金平均占用额×30 本月销售收入净额 本月销售成本总额 存货平均占用额×30 权益净利率 + × × ÷ ÷ - - + 权益乘数=1÷（1－资产负债率） 资产净利率 ÷ 权 益 资 产 资产周转率 销售净利率 资产总额 销售收入 销售收入 净 利 流动资产 长期资产 所得税 其他利润 全部成本 销售收入 存货 应收账款 现金有价证券 其他流动资产 财务费用 销售费用 管理 费用 制造成本
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