一车间环境因素识别及影响评价管理程序.docVIP

第 三 机 械 厂 HSE管理体系 程 序 文 件 编号：SJ/HSE03-2-11 第01版 环境因素识别及影响评价 管理程序 第0次修改 日期：2010年03月26日 起草人：王科 审核人：柯强 批准人：刘明华 1 目的 对我厂生产活动、运作、产品和服务等相关的环境因素进行识别和评价，确定出重要环境因素及影响，并及时更新及控制，以达到预防污染、节约能源、节省资源、保护环境，实现可持续发展的目的。 2 范围 本程序适用于我厂的所有生产活动、产品和服务，以及可以施加影响的承包商、供应商的活动、产品或服务。 3 定义 3.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 3.2 环境因素：一个组织的活动、产品或服务能与环境发生相互作用的要素。 环境影响：全部或部分的由组织活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.3 事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。 3.4 重要环境因素：具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 3.5 预防污染：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。 3.6 持续改进：强化管理体系的过程，目的是根据组织的方针，实现对整体HSE表现（行为）的改进。 3.7 预防措施：消除潜在不符合原因所采取的措施； 3.8 环境目标：组织依据其环境方针规定的所要实现的总体环境目的； 3.9 环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用整个组织或其局部； 3.10 环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果； 3.11 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。 4 职责 4.1管理者代表负责对厂生产活动等相关的环境因素进行识别和评价的策划及环境目标的审批。 4.2 HSE主管部门是环境识别及影响评价的主管部门，负责组织对工厂环境因素的识别和评价，管理方案和环境影响评价报告的审核以及管理方案验证的监督和检查。 4.3各职能部门、车间负责对在本单位作业范围内进行环境影响评价和审核。 5 工作程序 5.1环境因素识别与评价的步骤参见附录1的流程图进行； 厂评估小组由管理者代表指定，各单位应负责指定专人或成立评估小组，车间评估小组成员应包括班组长、生产骨干，评估人员必须接受培训、掌握评估程序和方法。 5.2选择评估范围及确定评估对象 评估小组应选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品和服务，包括生产、采购、储存、运输、销售、维修、绿化、动力供应等多方面以及可以施加影响的承包商、供应商的活动、产品或服务。 5.3选择环境因素识别方法 生产流程法 生产流程图/判别环境要素 各部门按生产流程分析法识别本部门的环境因素，并采用环境因素识别、评价表进行环境因素识别、评价。 生产流程分析法：确定作业流程每一工序/活动的输入输出，识别相应的环境因素（附录2）。针对每一活动再考虑3种时态（过去、现在、将来），3种状态（正常、异常、紧急），6个方面（水、气、声、渣、能源资源、社区）基础上，要求对整个作业流程进行具体的识别。 5.4识别环境因素和环境影响，应充分考虑以下情况的环境因素和环境影响，填写环境因素识别表。 正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭、检修等情况）以及可合理预见的情况或紧急状态（火灾、爆炸、停电等事故）所伴随的潜在的重要环境影响； 以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染与环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律法规和其他要求； 工厂及承包商、供应商等相关方的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固、废等以及资源能源的消耗给企业、周围居民、地区等造成的影响。 5.5 重要环境因素的判定： 安全环保科组织各部门对环境因素进行通过评价。 环境影响的严重性（S）评价准则参见附录3； 评价环境因素发生的频率（L）评价表参见附录5； 评价环境影响的程度（R）评价表参见附录4； 将环境因素评价的结果填写到环境因素评价表中； 通过环境影响程度的评价见附录6，找出重要的环境因素。 5.6 确定重要环境因素清单 各部门将判定的重要环境影响（环境影响程度10），形成“重要环境因素清单”由部门主管审核，交安全环保科汇总分析、评价，形成“工厂重要环境因素清单”，提交管理者代表核准。 5.7 重要环境因素的管理 重要环境因素将通过目标、指标、管理方案、培训、信息交流、运行控制、检测测量等加以管理控制。实现工厂环境绩效，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的预防措施。 5.8 环境因素的更新 5.8.1 当出现下列情况时，安全环保科应组织相关部门