“五落实、五到位”落实自查表.docVIP

“五落实、五到位”落实自查表 单位名称（盖章）： 日期： 分类 要素 法规的要求 具体落实内容 完成情况 整改措施及责任人 一、五落实 1.1党政同责 董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任 1.1.1在安全生产责任制中明确了总经理、执行总经理的安全生产责任，并符合法律法规要求（责任制、制度、操作规程、教育培训、费用投入、监督检查、应急、事故报告） 1.1.2 “党委抓安全、管安全”的文件制度或记录齐全 1.1.3发生安全事故后，对董事长、书记、总经理同时追责处罚 1.2一岗双责 ） 所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责 1.2.1建立健全领导班子岗位成员的安全生产责任制，并告知其个人 1.2.2建立了切实可行的安全生产责任的考核制度,组织安委会述职，实行新任干部交底 1.2.3发生安全事故后，按一岗双责要求，对相关责任人责任追究和处理，并按总公司要求，全员追责 1.3组织机构 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。 1.3.1成立了安全生产委员会，由总经理担任主任，执行总经理、分管领导、部门负责人参与 1.3.2建立了安委会章程，明确安委会的主要职责 1.3.3召开了安委会会议，分析企业安全生产形势，统筹、指导、督促企业安全生产工作，研究、协调、解决安全生产重大问题 1.4安全管理 依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员 1.4.1按规定配备了安全总监（企业、项目） 1.4.2分公司、项目按规定设置了安全管理机构，并配备专职安全管理人员且执有效C证上岗 1.4.3项目安全总监、分公司安全部经理及以上专职安全管理人员执有注册安全工程师证件 1.5安全生产报告制度 落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示 1.5.1建立了事故报告制度 1.5.2每月上报工伤事故情况，无瞒报、谎报事故情况发生 1.5.3分支机构与所属项目均签订年度安全环境目标责任状，年终考核通报 1.5.4定期(月度、年度或以项目为周期)考核监督安全生产情况（包括安全风险分析及预警、月度检查通报、安全生产总体状况、责任制落实情况、隐患排查治理情况等），并向董事会、业绩考核部门报告 5.5将业绩考核和奖惩、晋升制度挂钩。 二、五到位 2.1安全责任到位 2.1.1明确了各层级管理岗位和操作岗位的安全生产责任制。 2.1.2分解并落实了年度安全生产目标、指标，相关记录齐全。 2.1.3与横向各部门签订了安全生产责任状。 2.1.4要求各项目建立安全责任清单，并汇总 2.1.5实行隐患整改清单制，下达隐患整改，对照项目安全责任清单，明确每条隐患整改责任人 2.2安全投入到位 2.2.1建立了安全费用管理制度 2.2.2在合同中安全费用单列 2.2.3安全费用的预算、统计相关记录真实、齐全 2.2.4现场安全费用投入到位（通过现场检查认定） 2.3安全培训到位 2.3.1三类人员执安全生产考核证上岗 2.3.2开展了新入场员工三级安全教育（24学时） 2.3.3每年至少开展一次全员安全教育（20学习）; 2.3.4每年劳务队伍全覆盖培训一次，覆盖到班组长以上人员 2.3.4每个片区要建立安全体验馆 2.3.5采购安全培训多媒体工具箱，分公司巡回使用覆盖所有项目 2.4安全管理到位 2.4.1分包执有效安全生产许可证 2.4.2未发生死亡及以上事故 2.4.3组织定期安全检查，并落实隐患整改，全面覆盖、记录齐全、整改到位。 2.4.4对现场危险源进行辨识，公示每日5项重大危险源，制定控制措施，明确至责任人 2.4.5项目、分公司对分包不良行为认定，每月汇总上报 2.5应急救援到位 2.5.1成立了应急领导小组 2.5.2按要求编制各级应急预案（综合预案、专项预案、现场处置预案） 2.5.3做好了应急物资储备，与合作医院签订应急服务协议 2.5.4组织开展了应急培训、交底活动 2.5.5按要求开展了应急演练活动 2.5.6无应急处置不当造成事故扩大的情况 生产经理：