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订单生产工作规范 接收业务订单 总经办签字回签确认的客户订单方可制作内部采购单并分发生产； 接收业务订单时，对客户订单物料和数量进行核对。不齐套的订单（同模号物料不齐套的），要求业务员与客户进行沟通（更改订单数量或重新对此单报价）； 客户订单同一订单号为一个机型，各产品编号不齐套的，可待业务员沟通确定好后再接收下内部采购单 客户订单为多个机型，在内部采购单制作过程中发现同模号物料不齐套的可先制作内部采购单填库存，然后通知业务员与客户协商 不齐套订单业务员与客户协商后需重新下内部单生产的，要求重新提供客户改后的客户订单（采购合同），客户订单未到时可依业务员提供信息制作内部采购单，但客户正式订单未到前不予安排生产 接收业务订单复印件时，要在客户订单原件背面签字确认签收，签收人对本订单负责；业务员需在提供订单时一并提供审核确认后的BOM清单和图纸； 试制订单，要求工程提供必威体育精装版的BOM清单和图纸，并在得到必威体育精装版BOM清单2小时内把制作完成的内部采购单电子版发到工模、工程、注塑、业务等相关部门，稍后对文本档进行评审。工程部在知悉新机型试制时要制作作业指导书与内部采购单文本档一起分发到各生产部。 制作内部采购单 内部采购单物料的编码和数量与客户订单一致； 、因工艺更改而编码升级的，要求工艺员提供升级后物料的资料，并提醒品质部向工程部索取升级后的产品样板； 、因产品修改模具而编码升级的，通知工艺员跟催模具完成状态并把模具状态及完成时间反馈给业务员、PMC和注塑部； 、内部采购单的订单数量必须与客户订单数量一致，不可私自更改，业务反馈数量有变动的，要求业务员邮件联络或联络单联络； 要对订单物料的成品、半成品和素材库存进行清查，并填到内部采购单上，品质部在审核内部采购单时，要对库存物料进行确认是否可用，在确认库存物料过程中发现有改模前物料、工艺变更物料而不可使用的要及时反馈到PMC部进行补料，品质部对此库存物料进行处理并追查责任人； 根据库存情况和各部门损耗，计算出需要注塑的良品素材数量，并计算出所给的原料重量（可使用一定比例水口料注塑的物料要按比例计算所给原料），特殊原料生产的物料，要提前结合业务部、采购部，讨论备一定量的原料以满足后续生产； 根据客户分类、订单大小、有无同素材物料在注塑等情况，合理计划注塑完成时间和后加工交货日期。一般按客户需求日期提前3--5天为后加工交货日期，注塑完成日期为制作内部采购单日期往后推迟7—10天时间，若客户交期在3天内且此机型无同素材物料在注塑的急单，具体生产交货日期开会评审 、由于试制订单物料的稳定性较低，试制订单的内部完成日期要先于客户交货日期（预留处理生产事故的时间），业务员在回复客户交期时也要在评审期留有部分时间基础上回复 、滚动计划的大订单，在模具不出状况的情况下注塑要不间断提前完成，备有充足的后加工时间，不可按每天出货数量分批次完成 要在48小时内完成内部采购单的制作、分发，为避免订单遗失等原因而造成漏下订单，规定时间内未完成内部采购单发到业务员手中的，业务员要及时跟催并投诉 内部采购单审核 内部采购单需工程、业务、工模、品质、采购、成本、生产等相关部门审核后方能分发生产， 制作完成的内部采购单要附带一张订单评审表，制作完成后，首先交到工程部审核（核对模号、原料、工艺等），工艺员需在订单评审表对应位置填上审核意见； 试制、同素材但多种后加工工艺、工艺有变更、模具有改动、客户有品质投诉的产品订单要组织评审会议并保存会议记录； 对部分常做且工艺稳定的产品订单，时间紧迫时可不组织评审会议，没有组织评审会评审的内部采购单，要在工程审核完成后要求品质部核对有无此编码样板、是否与样板工艺一致，各部门在评审表填上审核意见； 文员把订单评审表和内部采购单一起分发到各部门； 评审会议应提前2小时通知相关人员，相关人员无法到会时，可安排人员代其参会，代其参会人员负责向其传达会议信息；特急订单评审会议至少提前半小时通知相关人员参会，无人员到会的部门，PMC处负责把会议内容传达到部门，并保留会议记录。 四、内部采购单审核各部门职责 1、 工程处主要负责物料模号、用料、产品工艺等的审核及作业指导书制作。对订单物料模号是否正确，是否有改动以及模具状态是否OK，和同模具产品但需换镶件、司铜生产等要进行核对确认；确定产品所用原料生产是否稳定以及产品报价是否合理；确认产品工艺是否有更改、是否与客户样板一致；确认产品有无作业指导书，是否更新必威体育精装版作业指导书等信息，并要在订单评审表上反馈出来。 ①、产品工艺、原料需要更改的，要求PMC重新制作内部采购单，并提供新的作业指导书分发到生产部。更改事项不允许直接在单据上手工更改 ②、产品由疑问未确定的订单，工程将信息反馈给业务，不签字确认，待产品确定后再签字确认分发。 2、 业务部主