采购过程控制程序(适用全面,附有流程图).docVIP

东莞市XX光电有限公司 编 号 BC-QP-010 页 次 1/8 版 次 A/0 生效日期 2011/03/12 页次 1 2 3 4 5 6 7 8 版次 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 核 准 审 查 制 订 东莞市XX光电有限公司 编 号 BC-QP-010 页 次 2/8 文件名称 采购过程控制程序 版 次 A/0 生效日期 2011/03/12 修 订 内 容 摘 要 制修单位 版次 生效日期 页次 修订章节内容 东莞市XX光电有限公司 编 号 BC-QP-010 页 次 3/8 文件名称 采购过程控制程序 版 次 A/0 生效日期 2011/03/12 1.0 目的 为了规范和完善整个采购作业过程,确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控,特制订本程序. 2.0.范围 适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施. 3.0 权责 3.1（副）总经理:采购订单、物料请购单的最终核准： 3.2采购员: 负责物料采购经办，进度跟催及供方沟通管理采购作业，使采购产品符合要求. 3.3资材部经理:审核订购单、监督、指导采购工作 3.4原材料仓管:负责物料数量的验收/保管，将不良物料退给供应商： 3.5品保部: 负责物料品质检验判定： 3.6工程部:所有物料图纸资料及产品BOM资料与材料定额的及时、准确的提供;对采购过程中新开发样板物料进行确认与评估. 3.7PMC:物料的请购申请. 4.0 定义（无） 5.0 作业内容 5.1 生产物料由PMC（物控员）根据《市场销售预测计划》/《BOM》及库存物料情况,填写《请购单》向采购提出申购. 5.2生产常用物料/辅助物料/办公用品请购申批 5.2.1PMC将《请购单》给资材部主管/经理审核，样品物料请购由需求部门提出请购申请,请购理由需详细写明:包括客户名称/规格型号/需求数量/需求日期等详细内容 (必要时需提供BOM/样办/工程图纸等资料)，《请购单》需经请购部门主管/经理审核，（副）总经理核准后交采购，采购主管负责签收、处理。 5.2.2工/治具、检测设备等非生产物料由需求部门以《请购单》方式提出申购,经 部门主管/经理审核,再交（副）总经理核准.经（副）总经理核准的《请购单》统一交到采购部,采购主管负责签收、处理。 5.2.3对于生产产品必须的 (如:锡条/助焊剂/胶水等)辅助性材料由PMC（物控员） 东莞市XX光电有限公司 编 号 BC-QP-010 页 次 4/8 文件名称 采购过程控制程序 版 次 A/0 生效日期 2011/03/12 提出请购申请,物控员在根据订单用量以及库存状况提出申请,若在使用过程中超量使用,导致库存不够之情形,仓库应及时向PMC反馈,反馈方式有(邮件/联络函)等方式反馈,避免口头反馈信息. 5.2.4生产中为了保证产品品质而需要请购的辅助性材料(如:手指套/手套/防静电服/工作鞋/帽)等由需求部门直接填写《请购单》经主管/经理审核,再由（副）总经理核准,经（副）总经理核准后再交人事行政部经理签收,此类材料由行政部指定采购员负责采购. 5.2.5 办公用品的请购由需求部门以《请购单》方式提出,经部门主管/经理审核,再交（副）总经理核准执行,经（副）总经理核准后再交人事行政部经理签收,行政部采购员负责对办公用品的采购. 5.3请购申请审核、核准时限: 5.3.1审核时间规定:若为紧急采购材料,《采购订单》于4小时内完成审核、核准,其他常规《采购订单》于8小时内完成审核、核准。 5.4采购作业 5.4.1采购员对接到的《请购单》进行审核,并结合采购周期、最小订购量、在途量、库存状况信息,然后进行采购交期、用量分析,要求采购员在2天内编制完成《采购订单》。《采购订单》需经采购主管/经理审核,由总监核准执行.《采购订单》传至供应商前需再次确认产品名称、型号、尺寸规格、数量、交货日期、图文字唛、技术要求等项目。采购信息应清楚地注明在《采购订单》上或附在后面,无误后方可传至供应商. 供应商必须是经我司评监督考核并列入《合格供应商目录》的供应商. 5.4.2《采购订单》发出