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关于对差旅费实行总额包干的有关规定 参照财政部颁发新的《关于国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》。对出差人员的住宿费、交通费、伙食补助费实行“分项计算,总额包干,调剂使用,节约归己,超支不补”的办法,建立一种新型的自我约束的财务管理机制,对差旅费报销制度改革,消除原来的开支实报实销的弊端。）））））） （3）参加客户会、草原游等大型的会议及活动，驻外时间在10日以上的出差人员在活动期间报销标准如下： 地 区 包干标准 此报销标准不分职务级别 内蒙地区 140 区外地区 200 表2：活动期间报销标准 3.3 其他事项 其它事宜规定： （1）去和林总公司、驻外加工厂或蒙牛公司办事处（包括分公司、销售中心、销售中心省区办公室）出差，从到达日起10日内（含10日）按包干标准报销； 超过10日包干标准为50元/人/日，在包干标准内凭票报销； （2）学习或会议期间（学习人员从到达学习地点到离开学习地点的时间）的市内交通费、电话费、传真费等不予报销； （3）关于发票的盖章要求。开票单位的财务专用章或发票专用章不得与发票上的税务局或财政厅监制章有重合，否则不予报销。 4 考核标准 对于原始票据、报销单填写不合乎规定的，费用会计有权拒绝报销或直接核减报销金额。 在票据审核过程中，连续发现或经常出现错票和假票时，将对该部门和责任人进行通报；情节严重的，对责任人负激励100－500元，部门负责人连带50％。 如发现有意虚开发票或使用假票套取、骗取公司费用的情况，将提给党工团进行调查处理。