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进销存流程简图 1.受订单-“A受订采购”-“受订单” 1.受订单 栏位说明： a.受订日期：即受订单签定的时间。 b.订单号：系统根据单据编码原则自动产生。 c.部门：接受订单部门。 d.客户：受订单的订单对象，按F9可选取。 e.转入单号：按F9可选取来源单种类。 f.批号：可以是一种专案编号，工厂生产的批号，也可以对某一种人、事、物进行资料的查询、追踪的一种方法。设置批号栏位主要是起注记的作用，例如您在借出一批商品时，为了方便记忆您可能会按商品的规格、种类等予以标记编号，那这个标记编号就是批号，而当客户将商品还回时，您可根据这个批号来检查还回的商品是否有“滥竽充数”或“完壁归赵？”，按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询视窗，若需新增可利用F3编辑进行新增。 g.业务员：签定受订单的业务人员。 h.预交日：货品的预交日。 i.扣税类别：选择不计税、应税内含还是应税外含。因扣税别与发票税别是相互影响的，故在发票类别选择上，如果您选择的扣税别是不计税，那发票类别则为二联式发票、为零税、免税；如果扣税别是因税内含那发票类别也为二联式发票、为应税；若选择的扣税别是因税外加那发票类别则为三联式发票、税别也为应税。 j.出库完工：当受订货品全部出库后系统自动打勾，也可手工打勾。完工单据不可更改。 l.客户订单：客户订单号，手工录入。 m.单据类别：手工编辑单据的类别，按F3可添加类别。 n. 历史：指将交易的单价记录。如果打上√则要将单价写入历史库里，下次与同样的厂商交易相同的货品时，将历史库里最低的价格带出而不是抓商品基础资料中的价格。 o.合同：可连接签定受订合同的电子文档。 p.订金：若受订的同时收了订金，则在此处设定有关事项，包括可以用现金、银行存款、票据支付，同时还可以与总帐系统产生联系，即可产生凭证。若您收了订金，在单客户收款中则可看到该订金的预收款单。 q. 含税订金：表示订金包含税金。 t.折扣：此为表尾折扣。当此张单据转入销货单时，则表尾的折扣会与表身的折扣相乘体现在销货单的表身的折扣栏位中。 1.受订单 常用报表： 1.受订单明细表：为详细反应各受订之内容，建议您使用受订明细表。通过F3条件设定，均可依客户别、业务员别、货品别等多种角度查询、列印资料。 2.受订单统计表：依据不同种类统计显示受订资料。 3.受订未交反应：指已采购或已受订但一直未进销货的，资料来源于受订或采购 单，若是已有进销部分货品则反应在已交数量。通过F3条件设定 ，均可依客户（厂商）别、受订（采购）日、商品特色、商品代号等多种角度查询、列印资料。 4.受订已交反应：与受订未交反应相反，显示受订已经销货的资料。 5.受订预估毛利：预估毛利即预计可能得到的利润。若是您有在商品分仓存量中设置 2.受订退回单:当客户订货后，由于某些原因，对方不再订货时，就要产生受订退回单。 2.受订退回单 栏位说明： a.退回日期：受订单退回日期。 b.退回单号：系统根据单据编码原则自动产生。 c.客户：原受订单客户。 d.原受订单：需要退回的受订单，按F9可选择受订单。 e.退回订金：如原受订单有订金，单击此处录入金额。 常用报表： 1.受订退回明细表：为详细反应各受订退回之内容，建议您使用受订退回明细表。通过F3条件设定，均可依客户别、业务员别、货品别等多种角度查询、列印资料。 2.受订退回统计表：为列示各受订退回之总计内容，建议您使用受订退回统计表。通 过F3条件设定，均可依客户（厂商）别、业务员别、货品别等多种角度查询、列印资料。 3.出库单-“F出货管理”-“出库单” 3.出库单-“F出货管理”-“出库单” 栏位说明： a.出库日期：即出库单生成的时间。 b.出库单号：系统根据单据编码原则自动产生。 c.部门：生成出库单部门。 d.出货客户：受订单的订单对象，按F9可选取。 e.转入单号：按F9可选取来源单种类。 g.业务员：签定受订单的业务人员。 常用报表： 1.出库单明细表 2.出库单统计表 4.销货单-“C销货”-“销货单” 4.销货单-“C销货”-“销货单” 栏位说明： a.销货日期：即销货的日期。 b.销货单号：系统根据单据编码原则自动产生。 c.部门：即销货部门。 d.销货客户：销售货品的对象。 e.转入单号：系统可以从受订单、借出单、出库单转入，选择相应转入对象系统可将原单据资料转入。 f.批号：可以是一种专案编号，工厂生产的批号，也可以对某一种人、事、物进行资料的查询、追踪的一种方法。设置批号栏位主要是起注记的作用，例如您在借出一批商品时，为了方便记忆您可能会按商品的规格、种类等予