销售助理工作流程.docVIP

销售政策： 公司的利润来源于产品的销售，任何公司业务部门都是有月销售目标的，销售目标的完成与否，直接关系到公司的利润目标的实现。从而才会有任务分解、考核及业务提成。次月销售任务及相关销售政策必须于每月25号到30号下发到各级大区经理、省经理手中。并要求反馈详细的任务分解计划书，以备考核及计发奖惩。 销售发货： 销售内勤必须清楚库存货物状况，包括型号、数量、颜色、功能区别以及在库包装情况。定期（每周）进行库存盘点核对，每月底必须会同财务部一同进行实物盘点。对于货物入库信息，每日早晨应及时向仓库索要。 详细、准确了解和及时制订各类产品及不同客户的销售政策，包括价格政策、奖励政策、价保政策等。并备案相关政策及明细至财务部。注：每月1日前必须备案新的销售政策到财务。 销售行为是公司对公司的行为，一切按公司签批备案的销售政策执行。 客户订货时，要仔细审核确认是否有符合客户需求的货物，如有异常要及时与大区经理或销售总监沟通，确认无误后，安排客户打款并接收打款底单传真； 核对打款底单并在上面详细注明客户名称、机型、颜色、数量、单价后传真给财务查款是否到帐，确认到帐后方可制单并通知财务物流专员。注：款未到不得在系统中制单。（对于物探发货必须要有书面说明并销售总监签字，财务方可审核发货） 库存没有实物，商务不得制做空单，如果确认下单后有实物入库而未达成事实入库的，销售助理承担全部责任。 跟踪接收物流公司航班信息反馈表；对客户进行货物跟踪回访，如有异常情况，及时向销售总监及财务总监反馈，并根据指示做好处理工作。如果有丢失现象，直接按货物申明投保价值做销售给物流公司进行挂帐，以免造成遗漏。 10、月初5号之前，及时统计并与大区经理核对客户开票信息，报财务总监审核。 11、记录发货数据并制作、报送销售报表。月末报送销售分析表。（总销售量、任务完成情况、区域销售比重、客户比重等分析指标，各机型也应有相关分析。） 销售退货： 发生销售退货行为之前，必须要书面申请经销售总监同意、总经理签批后方可退货。 换货等同于退货。（退回旧型号，销售新型号。） 经同意退货的，销售助理需跟踪将货物发至公司不良品仓，经由销售部汇同售后部门检测，确认为全新机器的，方可办理入库手续。如为旧机器，需上报销售总监，经总经理批准后，明确费用，然后由售后部翻新入库。客户退货，销售助理必须从开始跟踪到货物翻新入库，并办理完财务手续为止。 销售： 销售退货： 异常成批配件更换： 注：建议每月按发货数量计算一定奖金。 产品入库 掌握产品信息、库存状况 制定销售政策、任务分解 财务备案 接受订单 接收打款底单并落实款项 打款底单详细注明客户、机型、颜色、数量等信息给到财务部 制作出库指令并通知财务查款 跟踪是否生效 有效依据：销售部提供的准确无误的客户档案以及及时有效的销售政策 跟踪发货信息、航班信息 对客户收货情况进行回访 核实是否与发货记录相符。 如有异常跟踪解决 货仓入库信息反馈 制作并报送相关报表 详细撑握在库产品数量、包装状况。并与公司报表相核对，查找差异。 月末汇同财务部共同对仓库进行盘点 制作并报送销售分析表 完成率、比重、销售曲线、机型比重等 经销售总监同意退货，总经理签批 通知业务，协助客户发货到公司不良成品仓 汇同售后部进行检测、翻新、入库 签批的退货申请和退库单至财务办理客户退货手续 每月1日前 书面申请退货审批。 销售总监及总经理同意先发配件给客户 出库、发运，入帐，此笔款将挂入各大区经理 书面同意文件备案。 兑换配件回收、入库、消帐 如果无法完全回收，公司承担30%、大区经理承担30%、业务经理承担40%. 销售内勤组织发运。