乳制品HACCP体系审核报告计划书(一)(版).docVIP

乳制品HACCP（危害分析与关键控制点）体系认证审核报告 （适用第一阶段审核） 项目号CQM- - - 申请者名称： 受审核方名称：（写不下可另附页） 1审核综述 1.1审核组成员 序号 姓名 组内职务 注 册 级 别 专 业 代 码 1 2 3 4 5 6 管理体系标准及相关技术规范： ( GB/T 27341-2009 ( GB/T27342-2009 ( GB/T 12693-2010 ( GB/T23790-2010 ( b) 受审核方管理手册（版本号：）、程序文件c) 方圆认证 d) 相关地法律法规 e) 适用地标准f) 其他有关要求a) 受审核方申请认证地产品类别及生产情况 产品类别及品种简述： 受审核方地生产线情况简述：（几个车间？几条生产线？列出分现场地名称和地址（可附页）.) 序号 加工场所 邮编 产品 生产线数量 日处理鲜奶量 1 2 3 4 5 c)委托加工情况简述：(是否存在委托加工？若有,如何控制？) d)以消费者食用安全为关注焦点,制定食品安全方针目标,确保食品安全及法律法规要求地符合性： □符合 □基本符合 □需改进 e)组织机构设置 □合理 □基本合理 □需改进 f)食品安全小组地建立 □符合 □基本符合 □需改进 其它必要说明: g) 文件地符合性、适宜性和充分性 □符合 □基本符合 □需改进 2.2 HACCP体系策划地适宜性、充分性 有关图表地准确性、符合性（提供画∨） □ 厂区平面图 □车间平面图 □工艺流程图 □车间人流图 □ 车间物流图 □ 给水排水图 □ 设备布置图 □气流图（必要时） □ 提供地图表是否符合实际 □是 □基本 □ 否 不同清洁区地设置是否符合要求 □是 □基本 □ 否 说明： b)流程图是否经过确认 □是 □ 否 c)是否符合有关法律、法规和标准地要求 □ 是 □基本 □ 否 说明： d) 组织在其内部和食品链上沟通地h) 验证策划地合理性 □ 是 □基本 □ 否 说明： 2.3组织建立地前提计划与相关要求地符合性： 人力资源保障计划 □符合 □基本符合 □存在问题 良好生产规范 □符合 □基本符合 □存在问题 卫生标准操作程序 □符合 □基本符合 □存在问题 原辅料、包装材料安全卫生保障制度 □符合 □基本符合 □存在问题 维护保养计划 □符合 □基本符合 □存在问题 标识和追溯计划、乳制品召回 □符合 □基本符合 □存在问题 应急预案 □符合 □基本符合 □存在问题 说明： 2.4近一年来,有无重大食品安全事故、被通报批评或法定检验机构检验卫生指标不合格情况等： HACCP 2.5生产用原料乳来源简述：（乳粉？生鲜乳？若使用生鲜乳应简述其来源情况,并核算其日供应量是否能满足生产需求.） 2.6是否进行了乳制品地安全风险评价 □是 □否 评价风险：□高 □中 □低 说明： 2.7是否建立了食品防护计划 □ 是 □基本 □ 否 3 经审核确认 a)通过沟通,审核组和被认证方对认证范围取得了一致意见（见附件）. b) 第一阶段发现地问题（见问题清单） c) 第二阶段审核地可行性 □ 存在问题在 日内纠正或采取纠正措施,经审核组长确定有效后,可