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文 件 审 批 表 JL0101-2007 文件名称 文件编号 目的及适用范围： 编制依据： 主要内容： 实施日期 编制人： 日期 年 月 日 审核人： 日期 年 月 日 批准人： 日期 年 月 日 文 件 更 改 申 请 表 JL0102-2007 文件名称 文件编号 需更改的内容： 更改后的内容： 更改理由： 实施日期 编制人： 日期 年 月 日 审核人： 日期 年 月 日 批准人： 日期 年 月 日 文 件 修 改 通 知 JL0104-2007 文件名称 文件编号 修 改 内 容 修改前 修改后 执行日期 日期 编制人 日期 审核人 日期 批准人 日期 质量监督工作记录表 JL0206-2007 监督员 监督对象 工作记录： 处理意见和建议 相关领导意见 措施与实施 验证情况 客户信息反馈表 JL0307-2007 客户名称 联系人 地址 电话 客 户 反 馈 信 息 及 要 求 处 理 结 果 记录人： 日期; 测量及数据处理软件评审表 JL0613-2007 文件名称 版本 开发商 内容简述： 评价或验证结论： 评价人： 审批意见： 批准人： 日期： 计算机软件、文件、数据修改申请表 JL0614-2007 名称 编号 需修改的内容： 修改内容： 修改后内容： 评价或验证结论： 申请人 日期 评价人 日期 批准人 日期 管 理 评 审 计 划 表 JL0715-2007 评审目的 □对管理体系达到现行质量目标的适应性、有效性做出评价。 □对管理体系与实验室内外变化的适应性、有效性做出评价。 □修改管理体系文件，使管理体系有效地运行。 □其他目的。 评审依据 受益者的需要和期望，包括： □市场和客户需求。 □有关法规和标准的要求。 □实验室领导和全体人员的期望。 □其他。 参加评审人员 □所长： □技术负责人： □质量负责人： □其他人员： 所需文件 □外部审核结果 □上次管理评审结果 □内容审核结果 □管理体系文件 □能力验证结果 □影响管理体系的外部文件 □客户满意度调查 □其他：质量监督工作记录 评审日期 评审地点 □本所办公室 □其他： 质量负责人： 日期： 所长： 日期： 内部审核计划表 JL0817-2007 时间 内容 年 月 日 年 月 日 年 月 日 审核要素 审核部门 审核类型 编制人： 批准人： 日期: 现场评审核查表 JL0818-2007 本核查表基于JJF1069-2007标准，编号相同。标准的介绍条款1、2、3条在本表中省略。 条款 评审内容 评审 结果 评审说明 4 组织管理 4.1 实验室是否独立法人单位，是否具备相应的法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构编制？ 其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的检测工作？ 4.2 实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测活动符合JJF1069-2007的要求，同时满足客户，其组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？ 4.3 不论实验室的工作是在固定设施内进行，还是在离开其固定设施的场所，或者相关的临时或移动设施中进行，其组织和运作是否按实验室的