第一部分 行政职权、责任体系、权力行使依据、运行流程及风.docVIP

第一部分 行政职权、责任体系、权力行使依据、运行流程及风险防范　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　 　　 　　 森林公安局党支部学习工作流程图　　　　 　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权力运行风险表现：　 风险⑴：未按单位公务员人数分别核算优秀等次人数；未能提供核定公务员优秀等次比例的理由和附件，随意突破优秀等次比例。风险⑵：优秀等次比例核算人数未经上级主管单位审核同意，按自行申报比例核算人数拟定年度考核实施方案；不按各单位公务员人数比例情况合理分配优秀等次名额。风险⑶：未按要求按时填写《公务员年度考核登记表》；未登记为公务员的非公勤人员填写《公务员年度考核登记表》。风险⑷：未按《公务员考核规定（试行）》的规定，在一定范围内开展述职和测评。风险⑸：单位（部门）负责人提出建议等次时，未结合平时考核情况；担任机关内设机构领导职务和单位领导职务的公务员，未按要求予以综合评定，而直接提出建议等次；单位（部门）负责人提出建议等次时，未结合被考核公务员个人绩效考核结果。风险⑹：拟定优秀等次的公务员未征求相关部门意见。风险⑺：对拟定为优秀等次的公务员未在本单位范围内予以公示或公示期不足7个工作日。风险⑻：未签署书面确定考核等次意见。风险⑼：未将年度考核结果书面通知被考核公务员或书面通知被考核公务员，但被考核人未签署是否同意考核结果的意见。风险⑽：被考核公务员对考核结果提出异议时，停止了对考核结果的执行；被考核公务员对考核结果有异议并提出复核申请，考核机构未能在规定期限内作出复核决定。风险⑾：未将《公务员年度考核登记表》存入公务员本人档案，造成个人档案材料缺失；未按要求将相关资料报上级人事部门备案。风险⑿：未逐年核对确定为优秀等次的人员；已连续三年确定为优秀等次的人员，第三年未给予记三等功奖励；对在三年内已记三等功一次的人员，重复计算优秀等次。风险⒀：《公务员奖励审批表》未存入公务员本人档案。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权力运行风险表现：　 风险①：工资专干初审工资没有准备相关的证明材料：增人增资、减人减资、到龄退休未当月上报。上报工资错误或应附材料不齐全未审核到位。风险②：对上报的工资未经审核便盖章确认上报人事局或对已通过初审的工资材料，未盖章予以确认；工资审核后未及时呈报人事局审批。风险③：工资审批件未取回已按新标准调整了工资；未及时通知财务办理工资异动有关手续；工资审批表未归档。　 防范措施：　 1、上报的人员工资要严格按照文件规定，区分不同情况计算，并反复核对；严格按照人事局的要求，使用统一的表格填报工资；统明确各类工资上报所需证明材料；工作人员死亡、开除、辞退（职）或调出停发工资的，需连同死亡证明材料、开除处分书面决定、辞退（职）材料和工作人员调出材料于当月上报人事局。2、实行“两级审核制”，先由工资专干进行初审，初审合格后签署初审意见报分管工资福利的副局长进行复审。3、经初审、复审，确认无误后加盖单位公章予以确认，上报人事局审批。4、需有审批件才能执行新工资；每半年工资卡片与财务工资发放明细进行一次核对；及时将工资审批表归入个人档案，做好工资审批入档登记。　　 　　 　　 森林公安局财务管理工作流程图　　　　　　 　　　　　 　　　承办人或经办人请示预算开支项目　　　 　 　 　　　 　 　　　经办人按程序办理预算开支项目、取得符合国家财经　　　 　　 经办人按照财务管理办法规定报账　　 　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权力运行风险表现：　　 风险①：未布置、落实上级指示、决定的各项工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　　 　 　　　 　 　　 风险③　 　 　　 　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权力运行风险表现：　　 风险①：档案管理员未按规定时间组织移交档案，造成档案资料不能及时进入档案室，出现档案丢失形象。风险②：未按规定的审批程序查阅、摘抄、复制或借用档案。风险③：档案管理不严，出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失；擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料，泄漏档案内容。　 防范措施：　 1、加强学习教育；2、严格执行中华人民共和国档案行业标准及县档案局规定；。3、加强岗位监督，强化效能监察，严格责任