【2017年整理】内部体系审核控制程序.pdfVIP

烟台市*****有限公司 标题: 文件编号：OLIN/QP-022 页数：1 / 9 内部体系审核控制程序 编制日期：2013.03.08 版本：A/0 文 件 修 订 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 A/0 2013.03.08 全文 编写 增加“6.4.3 内审员在追踪查证发现改 正行动与预防措施无效时,重新发布 [不符合项报告]，并要求被审核部门 2 A/1 2015.03.20 6.4.3 主管须在预定时间内提出预期完成的 改正行动与预防措施。内审员应完成 情况再次进行验证，直至纠正措施有 效方可关闭不符合项。”内容。 4.增加乌龟图 3 B/0 2015.08.20 4、5 5.完善作业流程及内容 核准： 审核： 编写： 烟台市*****有限公司 标题: 文件编号：OLIN/QP-022 页数：2 / 9 内部体系审核控制程序 编制日期：2013.03.08 版本：A/0 1.目的： 通过执行定期与不定期的内部审核，验证公司质量管理体系是否有效实施与保持，以便于及 时发现问题，并采取适当的纠正与预防措施，确保质量管理体系持续的符合性和有效性。 2.范围： 适用于本公司质量管理体系的内部审核。 3.定义： 3.1审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系 统的、独立的并形成文件的过程。 3.2质量体系审核：是对公司质量管理体系覆盖的所有过程、活动、区域和责任部门进行的 全面审核。 3.3 审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 4.内部体系审核过程乌龟图： 使用资源： 过程拥有者： 1.计算机、内部网络 管理代表，其能力和资格见 《岗 2.复印机、打印机 位和权限说明书程序》 3.投影仪、会议室 过程输入： 过程输出： 1.内部体系审核计 1.内部体系审核结果 划 2.内部体系审核检查 2.TS16949标准 内部体系审核 表 3.公司质量管理体 过程 3.不符合项报告 系文件