产品报废管理程序.docVIP

修 订 记 录 表 修订次 生效日期 修订内容 修订页码 版次 备注 总经办 国际营销中心 国内营销中心 财务部 PMC 采购 品质部 人事行政部 研发部 生产部 工程部 仓储部 1.0. 目的 规范公司产品报废流程，控制公司运营成本。 2.0. 试用范围 适用XX电源有限公司。 3.0. 定义 无法修复或无修复价值的不良产品、客退品及呆滞料 4.0. 职责 生产部：负责组织对制程产生的报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批签字、形成有效单据后转到仓储部门 工程部：负责对相关部门提交的报废产品及物料确认审核，并判断是否有维修价值 品质部：负责对相关部门提交的报废产品及物料的品质鉴定及记录，同时负责对客退品（无法修复）清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批签字、形成有效单据后转到仓储部门 仓储部：根据其他部门有效的《产品报废申请单》内容，负责对报废产品物料的分类清点、记录与保管 行政部：负责对仓储部门分类的报废品进行分类处理 财务部：负责对报废品进行估价及成本核算 总经办：负责对报废品的最终审核及批准 5.0. 程序 5.1流程图： 5.2不良品 5.2.1 生产制程中产生的不良品，由生产人员送于工程人员修复。 5.2.2 工程部接到生产送修的不良品，应及时安排人员进行修复，修复OK的产品交由生产，生产必须重新测试老化后，按正常产品下机。 5.2.3无法修复的不良品，工程人员必须判定出具体原因及相关的责任单位、责任人并由相关部门给予相对应的负激励。 5.2.3.1工程部维修人员造成的原因，由工程部给予责任人负激励，并将无法修复不良品退还生产。 5.2.3.2生产部在接受到无法修复的不良品时，应按工程判定的责任人，给予相对应的负激励；同时将无法修复的不良品分类清理，并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批； 5.3 客退品 5.3.1 品质部在接到客户退回的不良品时，由品质工程师进行判定，能修复且客户又要求补回的，则修复后直接开单检验并入库，对不能修复客退品应分类清理，并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批； 5.4 呆滞料 5.4.1 呆滞料由报废部门提供给业务及工程先期给出消化方案，无法进行消化的，分类清理，并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批； 5.5工程部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时，应立即安排技术人员对申请部门提出需要报废的产品物料做技术上的评估，并提出部门建议； 5.6品质部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时，应立即安排品质人员对申请部门提出需要报废的产品物料做品质上的评估，并提出部门建议； 5.7 PMC部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时，应立即评估该产品物料报废后，对出货及后续订单是否存在影响，并提出部门建议； 5.8 财务部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时，应立即安排相关的财务人员进行清点，并及时做好成本核算，并根据《产品报废申请单》上的责任部门及相关责任人给予相对应的负激励。 5.9 仓储部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时，应立即安排相关的人员与财务人员一起对报废产品物料进行清点，并做好分类存储。 5.10 行政部对库存的报废产品物料做定期的处理，可以变卖的联系商家回收，无法变卖的在不违反相关的法律法规的情况下做废弃处理。 5.11 总经办对相关报废产品物料做最终的判定。 6.0 附件 6.1 《产品报废申请单》 拟制： 审核： 批准： 文件名称 产品报废管理程序 版 次 A 生效日期 2014．4．21 文件编号 ENG-C-007 页 码 第 4 页 共 4 页 仓储及财务分类清点 操作部门 返回报废部门 OK OK 品质检验 分类清点 待报废 客退品 是否存在修复价值 呆滞料 不良品 检验合格 NG 报废单申请 返工处理 OK 工程判定是否有修复价值 变卖、废弃 价值及成本核算 品质部检验 财务部核算