D.-4.1品质部不合格品检验控制流程程序文件.docVIP

温州强泰模具厂 不合格品控制 程 序 文 件 核 准 审 核 制 表 温州强泰模具厂 文件类别：程序文件 文件编号 QR-QT-004 主题：品质部不合格品检验控制流程 共2页 第1页 版本 修改0次数 1、目的 为了有效的控制不合格流程，防止不合格品的物料误用、不合格的产品注入到客户手中，特制定此流程。 2、范围 适用于本公司所有不符合要求的物料与产品。 3、定义 退货处理：物料存在质量问题须供应商返修后方可使用。 返修处理：来料不良、生产作业不当造成不良，需返工更换物料。 报废处理：整个灯体存在致命的质量问题或物料存在致命缺陷无法返修。 ４、职责 总经理：负责对不合格品的报废的批准。 厂　长：负责对不合格品报废的审核。 品质部：负责对不合格品的预防、把关、监督、判定。 仓储部：负责对不合格品的隔离、报废、退货的处理。 生产部：负责对不合格品的隔离、返修。 ＰＭＣ：负责对不合格品信息的跟踪。 5、作业流程 5.1退货 5.1.1 IQC检验来料时发现实物与工程图纸、样品、作业指导书不符合要求上报开出【进料异常检验单】上报品质主管/组长。 5.1.2 品质组长/主管接到【进料异常检验单】后根据实际的情况进行处理，若是实物无法满足本公司的要求，通知PMC作退货处理。 5.1.3 资材部接到【进料异常检验单】后立即通知供应商进行返工处理。 5.1.4仓储部接到【进料异常检验单】后立即将不良品隔离，放至不合格区。供应商来厂后，立即退回供应商。 5.1.5 IPQC、OQC在制程发现物料不符合工程图纸、样品、作业指导书时，如在职责范围内无法完成，应该立即开出【制程品质异常处理单】、【成品异常处理单】上报品质组长/主管。 5.1.6 品质组长/主管接到【制程品质异常处理单】、【成品异常处理单】后根据实际情况进行处理，若是实物无法满足本公司的要求，通知PMC作退货处理。 5.1.7 生产部接到【制程品质异常处理单】、【成品异常处理单】后立即返工，将不良品退回仓储部的退料区。 5.1.8 PMC接到【制程品质异常处理单】、【成品异常处理单】后立即通知供应商进行返工处理。 温州强泰模具厂 文件类别：程序文件 文件编号 QR-QT-004 主题：品质部不合格品检验控制流程 共2页 第2页 版本 修改0次数 5.2返修 5.2.1 IPQC在生产过程中发现生产员工未按照【工程图纸】【生产作业指导书】而导致整个灯体不良或物料不良时，则立即开出【制程品质异常处理单】要求生产线进行反工处理。 5.2.2 OQC在成品检验时发现生产部未按照【工程图纸】进行生产则立即开出【成品异常处理单】要求生产线进行返工处理。 5.2.3 生产部接到【制程品质异常处理单】或【成品异常处理单】后立即安排返工。 5.3报废 5.3.1 经品质确认为生产过程造成的不良或工程设计不当造成而无法退回供应商。 5.3.2 客户退货经品质确认无法利用的产品。 5.3.3 仓储部接到品质部的不合格的确认报告或【客户退货监定报告】，确定该物料无法利用需报废，则需申请【报废申请单】进行处理。 5.3.4 品质部接到【报废申请单】再次进行确认该物料是否不能利用。 5.3.5 厂长接到【报废申请单】根据实际的情况进行审核。 5.3.6 总经理接到【报废申请单】根据实际的情况进行核准。 5.3.7仓储部接到经总经理核准的【报废申请单】立即进行隔离。 6 相关文件 6.1【装配车间控制程序】 6.2【退料控制程序】 6.3【收货控制程序】 6.4【IQC检验指导书】 6.5【IPQC检验指导书】 6.6【OQC检验指导书】 6.7【成品入库控制程序】 6.8【收货控制程序】 6.9【装配车间控制程序】 6.10【品质IQC检验控制程序】 6.11【品质IPQC检验控制程序】 6.12【品质OQC检验控制程序】 6.13【客户投诉控制程序】