过程方法检查表(参考).ppt

按“过程方法”编写检查表 一，检查表的内容 根据过程的定义和策划内容，审核该过程的输入、输出和四项通用特性（人员、 设备、方法、绩效）的实际状况。因此。检查表中，应体现出下列内容： ⑴ 该过程的顾客是谁？ ⑵ 该过程接受 / 交付什么？（输入 / 输出） ⑶ 该过程由谁负责管理（过程负责人）？在哪些授权下开展工作（职责）？ ⑷ 该过程的相关过程是什么？如何接口？ ⑸ 该过程需要哪些资源（人员、设备、方法……），如何被满足？ ⑹ 该过程应开展哪些活动（始点 / 末点 / 接口），及其顺序（工作步骤）？ 是否按规范执行了？能否确保产品 / 服务的实现，在受控状态下进行？ ⑺ 在现场，确认过程的路径、程序、作业指导书，是否被遵循、执行的证据？ ⑻ 该过程的绩效指标是什么？完成情况？未完成的指标及其原因？ ⑼ 如何测量、分析和改进该过程？从测量结果和运行状况看，存在哪些差距， 如何改进？ ⑽ 是否把“如何满足顾客要求”作为该过程的关注重点，在过程目标中明确规定？ 按“过程方法”编写检查表 二，审核检查表（推荐） 审核检查表 共 页第 页 过程名称 过程编号 过程负责人 序号过程内容 对应标准条款 会见人员 要提问的问题 评价（检查记录） 1 过程绩效 ① 哪些（三类）？ 指标 ②如何计算？ ③完成情况？ 2 过程改进 ①过程经过评审？ ②评审结论？ ③纠正/改进措施？ ④纠正/改进的结果？ 3 输入要求 ①有哪些输入要求？ （是否包括内、外 顾客，法规要求） 4 输出 ①过程范围？ （增值） ②交付了什么（产品/ 服务交付的数据、 反馈意见… ）？ ③交付的符合性？ 5 人员 ①要求的技能？ （技能/ ②上岗资格？ 培训） ③实际操作的符合性？ 按“过程方法”编写检查表（续） 序号过程内容 对应标准条款 会见人员 要提问的问题 评价（检查记录） 6 设备 ①设备能力测定/确认？ （设施、 ②适宜？ 环境） ③维护/ 完好？ 7 文件 ①获得？ （规程、 ②文件有效？ 作业书） ③完整、清晰？ 8 过程活动 （按“过程识别卡”的活动 步骤1 步骤顺序或抽样关键点 步骤2 提问） 举例： 审核检查表 过程名称 人力资源管理过程 过程编号 S1