祝桥镇2015年预算执行情况和.docVIP

关于祝桥镇2015年预算执行情况和 2016年预算（草案）的报告 祝桥镇人民政府 各位代表： 现向大会报告祝桥镇2015年预算执行情况和2016年预算（草案），请予以审议，并请各位列席人员提出意见。 一、2015年预算执行情况 2015年，祝桥镇全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照区委、区政府各项决策部署，在镇党委的正确领导下，全镇上下认真落实镇一届四次党代会和一届八次人代会部署，坚持稳中求进、创新驱动、转型发展的总基调，充分把握战略规划新机遇，扎实推进各项重点工作，大力组织财政收入，不断加强支出管理，努力提高资金效益，全面完成年度各项财政工作任务，促进了“五年争一流”进程和祝桥航空城建设。 （一）2015年预算调整方案 2015年，在本镇的积极争取下，区政府明确延续对本镇的财政差别政策（2015、2016、2017年分别按2014年财政差别政策补助的100%、80%、50%安排），市下放户财力倒挂补助也得以落实，本镇财政预算收入比年初预算有所增加，同时，预算执行中收支平衡情况发生相应变化。根据上述情况，结合区财政局相关工作要求，本镇制定了2015年预算调整方案（草案）。 2015年11月，镇人大主席团会议审议批准祝桥镇2015年预算调整方案。该方案明确，调整后的2015年预算收支主要指标如下：（1）财政预算收入76259万元，其中：公共预算收入61773万元，其他预算收入14486万元；财政支出76259万元，其中：公共预算支出61773万元，其他预算支出14486万元。（2）国有土地使用权出让收入34419万元，国有土地使用权出让支出34419万元。 以下预算执行情况，完成年度预算情况以调整后的预算指标为准。 （二）财政收支执行情况 1、财政收支平衡情况 2015年，本镇财政收入76447万元，财政支出76447万元，收支相抵，当年财政收支平衡。 2、财政收入执行情况 2015年，本镇财政预算收入76447万元,比上年增长6.6%，完成年度预算的100.2%。其中：（1）公共预算收入61773万元，完成年度预算的100%；（2）其他预算收入14674万元，完成年度预算的101.3%。 3、财政支出执行情况 2015年，本镇财政支出76447万元，比上年增长6.6%，完成年度预算的100.2%。其中：（1）公共预算支出61773万元，完成年度预算的100%；（2）其他预算支出14674万元，完成年度预算的101.3%。 财政支出主要科目执行情况如下： （1）一般公共服务支出8074.91万元，占总支出的10.6%，主要用于党政机关、人大、群众团体等社会事业和公共服务支出； （2）公共安全支出1864.09万元，占总支出的2.4%，主要用于社会稳定及司法工作等支出； （3）教育支出390.29万元，占总支出的0.5%，主要用于优教奖励和其他教育事项等支出； （4）科学技术支出337.49万元，占总支出的0.4%，主要用于扶持企业科技创新和科普活动等支出； （5）文化体育与传媒支出925.37万元，占总支出的1.2%，主要用于文体建设等支出； （6）社会保障和就业支出14562.32万元，占总支出的19.1%，主要用于劳动保障、社会救助、民政、老龄、红十字会、敬老院、残联、万千人项目等支出； （7）医疗卫生与计划生育支出3001.37万元，占总支出的3.9%，主要用于合作医疗、行政事业单位人员医疗保险、社区卫生等支出； （8）节能环保支出1396.14万元，占总支出的1.8%，主要用于市容环境整治等支出； （9）城乡社区事务支出17313.91万元，占总支出的22.7%，主要用于城市管理、社区管理、市场管理、创建工作等支出; （10）农林水事务支出9788.53万元，占总支出的12.8 %，主要用于村庄改造及农业、水务等支出; （11）资源勘探信息等事务支出18525.85万元，占总支出的24.2%，主要用于扶持企业发展等支出； （三）国有土地使用权出让收支执行情况 1、国有土地使用权出让收入情况 国有土地使用权出让收入是指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的土地价款。2015年，本镇国有土地使用权出让收入34419万元，完成年度预算的100%。 2、国有土地使用权出让支出情况 2015年，本镇国有土地使用权出让支出34419万元，完成年度预算的100%，主要用于试飞中心、B3-1、B4-1地块征地和拆迁补偿，土地开发、城市建设等支出。 （四）财政收支执行特点 1、财政收入稳步增长。2015年，在区委、区政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，本镇各部门紧紧围绕“创新驱动发展、经济转型升级”方针，齐心协力，应对挑战，攻坚克难，着力推进战略规划、产业结构调整和建设用地减量化，加快推进重点项目建设，财