办公室廉政风险点排查表.docVIP

岗位廉政风险点排查表 单位名称：黄山区招管局 填表时间：2011年9月19日 姓名 周利平 性别 男 年龄 46 职务 驾驶员 政治面貌 中共党员 职权名称 运行环节 风险点及其表现形式 公车管理 公务车使用 存在公车私用的风险。未经批准擅自动用公务车办理私事。 车辆维修保养 存在不遵守有关规定，随意对车辆进行维修保养的风险。未经报批擅自维修、不在定点厂家维修、随意增加维修项目，致使维修费用超标。 公务接待 接待安排 存在违规接待的风险。未经批准擅自安排公费就餐、娱乐、游览等；超标准安排接待。 费用结算 存在违规结算接待费用的风险。接待事由记录不详细、不准确，发生的费用明显不合理，甚至虚增接待项目和费用。 科室意见 分管领导 意见 主要负责人意见 单位意见 岗位廉政风险点排查表 单位名称：黄山区招管局 填表时间：2011年9月19日 姓名 程 红 性别 女 年龄 46 职务 办公室副主任 政治面貌 群众 职权名称 运行环节 风险点及其表现形式 干部任免 拟定方案 存在方案不符合要求的风险。不考虑岗位需求和任职资格条件，凭个人主观好恶拟定方案。 考核考察 存在考察不认真、不实事求是的风险。接受考察对象财务或吃请，夸张、隐瞒、歪曲事实，不如实反映考察情况。 信访工作 登记受理 存在不受理或不及时受理登记的风险。故意扣押信件不受理或漏登漏记、拖延登记、泄露举报。 报批交办 存在不及时报批交办的风险。登记后不及时报领导审批、不及时交办。 文秘工作 文件收发 存在丢失文件和泄密的风险。文件登记、传阅保管不当或擅自扩大传阅范围造成文件丢失、泄密。 印章管理 存在乱用印章的风险。滥用职权，未经领导同意私自违规用印，造成不良后果。 物资采购 采 购 存在违规采购的风险。采购计划未经批准擅自采购、独自一人采购、依规应通过政府采购的却自行采购，向商家索要回扣等。 报 销 存在虚报的风险。实际采购数量与发票不相符、价格虚高、开假发票。 公务接待 接待安排 存在违规接待的风险。未经批准擅自安排公费就餐、娱乐、游览等；超标准安排接待。 费用结算 存在违规结算接待费用的风险。接待事由记录不详细、不准确，发生的费用明显不合理，甚至虚增接待项目和费用。 科室意见 分管领导 意见 主要负责人意见 单位意见 科室廉政风险点排查表 单位名称：黄山区招管局 填表时间：2011年10月8日 科室名称 局机关办公室 科室负责人 程 红 分管领导 胡丰景 职权名称 运行环节 风险点及其表现形式 干部任免 拟定方案 存在方案不符合要求的风险。不考虑岗位需求和任职资格条件拟定方案。 考核考察 存在考察不认真、不实事求是的风险。接受考察对象财务或吃请，夸张、隐瞒、歪曲事实，不如实反映考察情况。 信访工作 登记受理 存在不受理或不及时受理登记的风险。故意扣押信件不受理或漏登漏记、拖延登记、泄露举报。 报批交办 存在不及时报批交办的风险。登记后不及时报领导审批、不及时交办。 文秘工作 文件收发 存在丢失文件和泄密的风险。文件登记、传阅保管不当或擅自扩大传阅范围造成文件丢失、泄密。 印章管理 存在乱用印章的风险。滥用职权，未经领导同意私自违规用印，造成不良后果。 物资采购 采 购 存在违规采购的风险。采购计划未经批准擅自采购、依规应通过政府采购的却自行采购，向商家索要回扣等。 报 销 存在虚报的风险。实际采购数量与发票不相符、价格虚高、开假发票。 公务接待 接待安排 存在违规接待的风险。未经批准擅自安排公费就餐、娱乐、游览等；超标准安排接待。 费用结算 存在违规结算接待费用的风险。接待事由记录不详细、不准确，发生的费用明显不合理，甚至虚增接待项目和费用。 公车管理 公务车使用 存在公车私用的风险。未经批准擅自动用公务车办理私事。 车辆维修保养 存在不遵守有关规定，随意对车辆进行维修保养的风险。未经报批擅自决定车辆的维修、不在定点厂家维修、随意增加维修项目，致使维修费用超标。 科室互评 意见 分管领导 意见 主要负责人意见 单位意见 （填会议研究情况）