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县十五届人大 次会议文件（5） 广宁县2O1年预算执行情况 和2O1年预算草案的报告——2016年月日在广宁县第十五届 人民代表大会第次会议上 广宁县财政局局长 王成金 我受县人民政府委托，向大会作广宁县201年预算执行情况和201年预算草案的报告，请予审议并请列席的同志提出宝贵意见。 一、201年预算执行情况 2015年共上争资金99,427万元, 进一步缓解了我县经济发展资金不足的状况，使我县各项事业得到又好又快发展。 3.加强非税收入管理，规范政府非税收入的征收管理，严格执行“收支两条线”管理工作。2015年我县非税收入累计完成42,775万元，完成年度预算的105.69%，比去年同期增收5,757万元，增长15.55%，占一般公共预算收入的比重为55.15%。 4.加强行政事业单位国有资产监管和经营，使国有资产发挥经济效益。2015年国有资产处置工作创税2,813万元。 （二）优化支出，推动经济平稳发展 按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”的要求，调整和优化支出结构，严格控制支出，推进基本公共服务均等化，切实加大对民生领域的支持和保障力度，为各项事业发展提供及时有力支持。 1．积极完善保障体系，全力做好社会保障工作。坚持以人为本，狠抓落实上级有关政策，为低保户和五保户提供最基本的生活保障，确保老有所依、老有所养，为困难群众排忧解难。2015年全县共发放最低生活保障金1,935.61万元，五保户定补资金1,626.18万元，优抚定补资金1,847.47万元。今年共发放全县80周岁以上高龄年人政府津贴138,174人次，共153.03万元。积极落实城乡居民基本医疗保险，解决群众看病难、看病贵的问题，2015年共支付了城乡居民基本医疗保险住院补偿501,971人次、补助资金18,445.11万元；门诊补偿368,766人次、补助资金1,468.28万元。卫生体制改革工作扎实推进。 2．认真落实惠农政策。按时发放种粮补贴资金，2015年全县共发放种粮农资综合直补和种粮直补两项资金2,275万元；安排农口线专项资金16,089.13万元，其中：农业资金4,941.76万元，林业资金4,134.02万元，水利资金5,375.8万元，扶贫资金425.28万元，其他资金1,212.27万元。通过上争项目资金，积极投入“三农”建设资金，协助农口线单位做好上报项目19个，申请资金2,589.21万元。加大全县农林水工程项目建设，促进农业增效农民增收。 3．大力推进教育现代化和十件为民实事工作。做好教育资金拨付工作，促进教育均衡发展。2015年共拨付城乡免费义务教育公用经费补助资金6,372万元，拨付农村寄宿制学校生均公用经费补助资金149万元，拨付农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金149.68万元，拨付普通高中国家助学金158.6万元，拨付中等职业技术学校国家助学金23.15万元，拨付中等职业教育学校免学费补助资金574.5万元。拨付教育创强资金3,593.54万元。全县十件民生实事支出14,534万元，提高底线民生保障水平支出，促进教育资源公平均衡配套等支出，实现了经济和社会效益双提高。 （三）科学管理，财政改革有序推进 1.深化国库支付制度，集中支付按照“部门预算、用款计划、项目进度和规定程序”原则执行。实行公务卡支付制度，为提高公务支出透明度，降低现金管理业务风险。2015年10月份制定了《广宁县镇级国库集中支付改革实施方案》， 11月份印发了《广宁县镇级国库集中支付改革实施方案》，12月底完成镇级国库集中支付改革工作，建立完善国库单一账户体系，所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入全部缴入国库，支出通过国库单一账户体系集中支付到商品和劳务供应者或最终收款单位。 2.根据新《预算法》的要求，2015年部门预算的编制体现全面、规范、透明的要求，实行全口径预算编制，从严从紧编制预算，严格预算约束，坚持厉行节约，建立预算编制与结余结转相适应的机制。不断提高财政资金使用的绩效意识，增强预算完整性和透明度，深化了综合预算、零基预算、绩效预算改革，促进部门预算与政务信息公开、绩效评价、政府采购及国库集中支付等各项改革的有效衔接，切实提高预算编制科学化精细化水平。 3.严格执行政府的各项采购政策，提高政府采购效率。政府集中采购目录及限额标准严格按照市政府的相关文件规定执行，进一步规范政府采购行为，遵循“先报批再立项后采购”的原则，采购资金实行国库集中支付。2015年全县共完成政府采购项目666宗，采购预算金额11,538.41万元，采购支出金额11,056.79万元，节约资金481.62万元，节约率达4.17%。 4.财政投资评审工作严格执行相关文件要求，严控政府投资，不断提高项目效益。2015年全县共审核财政性