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单位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表 单 位 砀山县粮食局 主要工作职能 贯彻执行国家、省、市关于粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟定并实施全县粮食流通体制改革方案；承担全县粮食监测预警和应急管理；负责全县粮食流通的行业管理，指导推动粮食产业化发展；组织实施粮食流通、粮食库存的监督检查行政执法。 风险类别 序号 廉政风险点 风险主要内容及表现形式 风险等级 风险防控措施 责任 领导 责任科室 （站所） 制度机制风险 1 制度不健全，需科学完善。 在资产和经费、粮食收储、专项资金、服务承诺、责任追究、“四重一大”、党务政务公开等制度订立不够科学严谨，缺乏时效性和可操作性，可能造成工作中管理偏差和决策失误。 中 根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度。逐 步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。 苏瑾 办公室 监察室 2 制度执行缺乏有效监督，需加强约束力。 对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。 中 加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到绩效考核工作中。对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导，依法依纪追究相关责任。 苏瑾 办公室 监察室 岗位职责风险 1 收发文件 来文来电办理不及时，失识或者不到位，导致工作延误或失误，发文不及时，办理失识或不规范，导致工作延误或失误。 中 严格落实上级的办文制度规定，加强协调，妥善处理和衔接好有关工作。 苏瑾 办公室 2 绩效考核 目标管理执行不到位，业绩考核不准确，财务报表不及时，导致工作绩效考评失准。 中 加强目标管理力度，及时收集有关材料，认真分析汇总。 苏瑾 办公室 3 专项资金管理 各项粮食专项资金管理监督不力，造成挤占挪用财政专项资金。 高 加强粮食资金管理、监督力度，严格执行财经纪律，加强财务管理，杜绝违法违纪现象发生。 赵玉航 财务股 4 行政许可 对粮食收购许可证申报办理把关不严，不按规定办理，造成不良社会影响。 中 加强对行政审批工作的管理、监督，加强对办理人员的培训和教育。 许世界 综合业务股 5 项目建设 在粮食储备设施项目建设管理和跟踪服务不到位，导致项目失实，资金流失，绩效不明显。 中 加强服务意识，提高服务质量，加强监督管理。 许世界 综合业务股 6 行政执法 在粮食监督执法检查中不依法办事，造成粮食市场秩序混乱。 高 严格按照粮食流通管理条例和粮食监督检查条例依法行政。 许世界 行业管理股 7 粮食统计 社会粮食统计和总量平衡规划数据不够真实准确，导致政府粮食宏观调控政策失准。 高 严格按照“安徽省粮食统计制度”规范统计，加强调查研究，正确测算社会粮食供需。 许世界 行业管理股 业务流程风险 1 政策性粮食收储 由于业务流程设计和监督执行不力，造成收购企业压级压价收购，非法收益用于不当开支甚至进行集体私分，肆意搞“转圈粮”，套取国家财政补贴，严重损害卖粮农民的利益。 高 一是微机开票项目设置要完整；二是推行粮食收购实名制；三是跨部门联网，实行信息共享。粮食主管部门可以适时监控国库粮食数量和质量，一是情况异常能够自动报警，确保数量真实、品质粮好、库存安全。 许世界 综合业务股 2 储备粮管理 轮换入库的粮质审核把关不严，擅自动用储备粮，轮换购进时在价格和数量上弄虚作假，或低价入库、高价报账，或以多报少、自销谋利。 高 一是加强对储备粮法规政策的学习宣传；二是对粮食储备库主任及其领导班子成员进行严格管理和监督；三是利用科技手段和网络技术，对储备粮入库、储存和出库等实行动态监督管理；四是建立健全纪检监察组织；五是严明储备粮管理工作纪律。 许世界 综合业务股 3 产业园区建设 违规插手干预工程招投标；违规插手干预工程建设项目物资采购和资金安排使用管理；利用工程招投标、物资采购，索取和收受承包商、供货商的“好处费”、“提成费”、“回扣”等。 高 建立监督检查工作的长效机制；大力推进工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设；规范工程建设项目廉洁从政行为；完善监督机制，主管部门纪检监察机构进行全程监督。 李新民 行业指导股 4 资产处置 资产处置不规范，不经会议研究、不去公开询价，擅自将国有资产低价出售给特定关系人，造成国有资产严重流失。 高 实行集体决策制度，未经领导班子会议研究同意，领导个人不得作出处置国有资产的决定；对违规处置国有资产的行为，坚决纠正并严肃处理。 赵玉行 财务股 5 财务管理 私设“小金库”、资金体外循环、资金分配不公、财务造假、预算决算不透明、财务审批不严、个人挪用公款。 高 一是建立健全财务管理制度并严格执行；二是推行副职分