企业检查表.doc

安全生产巡查工作检查表（企业） 被检查单位： 地址： 序号 检查要点 常见问题 执法依据 处理建议 检查结果 1 企业生产、经营、使用等许可证持有情况。 1.安全生产许可证等证照已过期未办理延期手续； 2.未取得安全生产许可证等证照擅自进行生产经营。 《安全生产许可证条例》第十九条 责令停产改正、 予以经济处罚 2 依法设置安全生产领导和管理机构。 1.企业主要负责人不履行安全生产第一责任人责任；2.未按照规定设置安全生产管理机构 《安全生产法》第二十一条 责令改正、 予以经济处罚 3 按规定配齐配强安全管理人员。 1.未配备专职安全生产管理人员；2.从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，未按安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，未至少配备1名。 《安全生产法》第二十四条 责令改正、 予以经济处罚 4 建立岗位安全生产责任清单。 1.未制定岗位人员安全生产责任制； 2.未建立安全生产责任制监督考核机制。 《安全生产法》第四条第三十六条 责令改正、 予以经济处罚 5 建立职业卫生管理制度。 未建立健全职业卫生管理制度。 《职业病防治法》 责令改正、 予以经济处罚 6 编制应急预案和现场处置方案，并向当地政府有关部门报备；编制应急预案演练计划并做到每年至少组织一次预案演练；配备必要的应急装备，建立并实施应急物资储备制度。 1.在编制预案前未开展安全风险辨识评价（风险评估）； 2.应急预案未及时修订并备案； 3.未制定应急预案演练计划且未组织演练； 4.企业应急预案体系之间,以及与地方政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位应急预案不能有效衔接； 5.未配备必要的应急物资装备，未建立应急物资储备清单。 《安全生产法》第九十四条第六项、 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条、《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条 责令改正、 予以经济处罚 7 建立隐患排查治理制度，建立隐患自查自改自报的排查治理闭环管理机制。 1.未制定隐患排查治理制度； 2.未建立隐患排查治理档案； 3.未做到隐患治理闭环管理； 4.未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。 《安全生产法》第三十八条 责令改正、 予以经济处罚 8 开展生产经营单位安全生产费用提取、使用专项检查。 涉及煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造的，未按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)有关规定提取和使用安全生产费用。 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第三十六条 责令改正、 予以经济处罚 9 健全安全培训体系。 1.未开展安全生产全员培训； 2.未开展岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训的； 3.未建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 《安全生产法》第十八条第二十五条 责令改正、 予以经济处罚 附件2 煤矿企业抽检表 被检查单位： 地址： 序号 检查内容 检查方式 常见问题 执法依据 处理建议 检查结果 1 企业采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、主要负责人和安全生产管理人员、特种作业人员安全资格证书持证情况。 查看证照 1.采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照等相关证照不全或已过期； 2.主要负责人和安全生产管理人员、特种作业人员没有安全资格证书或已过期。 《安全生产法》第九十四条第二项、《煤矿安全监察条例》第四十条 予以经济处罚 2 已责令停产整改煤矿是否存在拒不停产整改、擅自组织生产等问题。煤矿建设项目是否存在未经批准或手续不全违法组织进行建设、生产等问题。 查看文件 1.已责令停产整改煤矿仍然存在拒不停产整改、擅自组织生产等问题; 2.建设项目未经批准或手续不全仍然建设、生产。 《国务院关于预防煤矿安全事故的特别规定》第11条、《安全生产法》第九十五条、《煤矿安全监察条例》第三十五条 吊销证照、 提请关闭； 立即停产整顿、 予以经济处罚 3 制定安全目标管理、安全奖惩、安全技术审批、安全隐患排查、安全办公会议、安全教育培训等制度情况。 查看规章制度文件 1.未制定相关管理制度； 2.制度执行不到位。 《煤矿安全监察条例》第二十九条 责令改正、 予以经济处罚 4 严格执行矿领导下井带班制度情况。 查看带班记录并现场与带班领导进行通话 未按照规定带班下井或者弄虚作假