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文件编号：XXX 仓库贮存作业细则 受控状态： 分发号： 浙 江 南 瑞 科 技 有 限 公 司 仓库贮存作业细则 编 号： 编制部门： 实施日期： 版次： 修订次： 页 次：第1页，共 页 修 订 履 历 序号 修订日期 页次 版次 修订说明 备注 批准 审核 编制 仓库贮存作业细则 编 号： 编制部门： 实施日期： 版次： 修订次： 页 次：第2页，共 页 目的 为了加强公司出入库物资的管控及仓库物资出入管理，保证公司财产安全及保障资金合理周转，特制订本规定。 适用范围 本规定适用于公司公司仓库物资、客户提供产品及供应商提供首检品的管控。 权责 3.1 由公司生产部负责本规定的编制和修订； 3.2 仓管员负责物资出入库、产品防护和盘点管理及账务处理； 3.3 各相关部门负责按规定手续办理物资出入库； 3.4 财务部负责定期对物资进行盘点监督管理； 3.5 质检部负责物资的检验。 流程图 贮存作业流程图见附录A 管理内容 5.1 入库管理 5.1.1开单送检 5.1.1.1物资按其种类分别按下列程序进行送货和开单检验： a.外购物资由采购部根据物资和到货清单开具《验收入库单》，留存根联，其他联交质检部送检; 仓库贮存作业细则 编 号： 编制部门： 实施日期： 版次： 修订次： 页 次：第3页，共 页 b. 车间加工的半成品和产成品由车间开具《验收入库单》交质检部送检； c.售后物资退货由售后服务部开具《验收入库单》交质检部送检； d.公司内部物资退货由退货单位用红字开具《领料（出库）单》，交质检部送检; 5.1.1.2 质检部负责对送检物资进行检验，并将检验结果记录在送检单据上，留检验联做存档依据，其他联交原送检人。 5.1.2 核对、签收、摆放、登卡 5.1.2.1仓库员接到经检验的物资和经检验员签字的入库单据后，对物资的名称、型号规格和数量等进行一一核对，将核对结果记录在入库单据上，并将物资按类别归类摆放，同时在《物资收拨卡》上进行登记； 5.1.2.2入库单据根据物资种类按下列方式传递： a.外购物资和退货物资由仓库员留存库房联 b.内部加工的物资由仓管员留存库房联和记账联 c.售后服务退货物资由仓库员留存库房联和记账联 d.公司内部退货物资由仓库员留存库房联和记账联 仓管员记账后，将库房联存档，记账联分类整理好交财务部。 5.1.3 记账与统计 5.1.3.1仓库员依据生产部的采购计划单对采购计划达成率进行统计，并在次月3日前报相关部门； 5.1.3.2仓库员将所有留存的验收入库单据进行记账，每周五上交本周的记账单据于财务部； 仓库贮存作业细则 编 号： 编制部门： 实施日期： 版次： 修订次： 页 次：第4页，共 页 5.1.3.3仓库员每周五做好库存报表发于各相关部门，并在每月3日前将上月的所有单据及盈亏表交财务部。 5.2 防护、贮存及‘6S’管理 5.2.1防护和贮存管理须符合下列要求： a.库存物资须按合格状态、类别、形状及特点进行分类摆放，做到两齐（库容整齐、摆放整齐）、三清（数量、质量、规格）、三洁（货架、物资、地面）、三相符（账、物、卡）、四定位（区、架、层、位，对号入座）。 b.仓库员需对合格品、不合格品（退货、返修、返工、报废、让步使用）进行区分放置并做好标识，物资所有标识应注意防护，防止丢失、模糊不清，不得涂改和挪动，以防止物资混放。 c.物资堆放高度以不会堆压变形而影像质量、无安全隐患为宜，做到上轻下重、上小下大的原则，堆放顺序满足先进先出的要求； d.对于贮存条件要求严格或贵重物资必须重点检查。 e.物资库存数量须严格按安全存量表操作，超过安全存量应拒收，低于安全存量应及时报告。物资安全存量由生产部编制，采购部、销售部会签，总经理审核，董事长批准。 f.根据物资的特点和要求须作好防锈、防潮、防变质、防失效、防变形、防损坏等防护工作，经常检查库存物资的保存质量，及时处理锈蚀、霉变、受潮的物资，对于易变质、易腐蚀的物资要增加检查频次。 g.对于贮存条件有特殊要求的物资应明显标识，并采取措施满足贮存条件的要求。对规定有贮存期限的