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材料会计SOP流程课件
2012年5月 苏州协鑫光伏科技有限公司成本分析 ;*;*;*;*;*;*;*;生成凭证时，先进行批选，在合并方案中选择不合并分录，点击生成后生成凭证，检查借贷方科目是否合理，有无调整项，最后修改摘要。;2、进项税发票认证及核对;发票认证结束后，在查询统计里分别选择增值税专用发票认证及运费发票查询，在认证通过上打勾，确定认证时间，核对发票数量与认证系统数量是否一致，税金与ERP系统总账下科目余额表中进项税各税率是否一致。;3、应付单生成转账凭证;对该入库单进行成本计算，在财务会计－存货核算－账务处理下选择成本计算，查询输入自定义条件中入库来源单号设置为包含，并填入发票号，点确定，出现正负两种成本，先选所有正数成本进行成本计算，然后对所有负数成本进行成本计算，如果是固定资产应付单，则不需要成本计算。;在财务会计－应付管理－日常业务－单据处理下选单据管理，查询条件：单据状态选未审核，录入人选自己，点确定后，对采购应付单进行审核。之后生成凭证步骤同导轮出库单相同，仅在合并方案时选择合并分录。;4、内部交易付款单发起;6月份之前的付款单在增加项下选主应付单，6月份之后的付款单选择采购应付单，弹出查询条件，选择时间段，客商名称，确定，选择对应付款项目。填写必填项申请付款方式：一般为电汇。最后保存，进行指派审核人。;5、研发实际费用及预算整理转发;根据导出excel表做透视表，数据透视表字段列表的字段依次选项目、存货编码、存货名称、单位、部门、出库量及出库金额，将统计数据对应填入研发领料表，并转发到总工办。;*;*;6、换货流程及品质方案的完成;;将以上各表发送品质管理部，由他们填写换货客户和已换货客户，换货发生的外部费用，返工请单填写客户及按类别填入返工挑选出的合格片、等外片、废片数量。;降级差价要按换货等级来修改公式：A等级降级差价为换货量*A片售价－（返工A片数量* A片售价＋返工B片数量* B片售价＋返工C片数量* C片售价）， B等级降级差价为换货量*B片售价－（返工A片数量* A片售价＋返工B片数量* B片售价＋返工C片数量* C片售价），C等级无降级差价，售价换算为不含税价;*;*;*;*;8、寄售库暂估、入库、假退、出库处理;根据物资部提供当月主辅料单价明细表，按对应供应商、规格型号将存货含税单价填入含税单价栏中，全部输入完毕并核对无误后，点暂估;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*; 谢 谢！
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