XX公司办公用品领取流程.doc

XXX有限公司文具申购及领用流程 新员工入职办公用品申领： 新员工入职第一个月，可领取黑色签字笔1支、铅笔一支、橡皮擦一块和便条纸，以作记录只之用。根据一个月的使用情况，可在下月再填写文具申购单（附件）向部门领导人申请需要的文具。 日常办公用品计划拟定： 一、日常易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、等价值较低的日常用品。 各部门每月25号前统计下月整月所需的办公用品，并填写办公用品申请表。 经部门领导人审批签字后，最迟每月28日（遇节假日顺延）把所申购的文具交到人事行政部，逾期视为无需求。 人事行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况，形成采购计划。 除业务部门，各部门按人数统计，平均每人每月≤8元的限额（耗材除外）。超出范围人事部有权驳回申请的文具。 业务部门按人数统计，平均每人每月≤5元的限额。超出范围人事部有权驳回申请的文具。 二、办公器材：打印机、电话、电脑、鼠标、键盘等 填写办公设备申请单（看附件二），部门领导签字后，人力资源部签字，总经理审批，再交回采购部统一购买。 三、打印机墨水、碳粉、墨股、等办公消耗品 （附件三：办公耗材申请单） 根据各部门的不同使用情况，即时填写办公消耗品申请单，部门领导签字审批，人力资源部审批，再交由行政文员安排更换。 日常办公用品采购以及结算： 办公用品统一使用月结的方式在每月初10号前进行结算。 日常办公用品领取流程： 1、人事行政部根据实际文具到货日期，按照各部门的文具申请单和财务部门核实可发放后一次性发放文具。请各部门每月安排1人一次性领取下月文具，不再作单独派发。 2、每个入职员工入职时派发的笔，请妥善保管，当笔芯使用完毕，请保留笔壳，若要更换笔芯凭旧笔芯更换新笔芯。 3、业务部每个部门各小组可配计算器一台、一个订书机、胶水/固体胶1瓶、剪刀一把，每组共同使用，不再作单独发放。 4、行政人事部有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。已领取计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。 5、请各部门同事安照附件表格可申领范围进行申领。 办公用品的交接与回收 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。 移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。 本制度未完善之处，由人力资源部作出解释并修改。 注：所使用的表格请看附件 人力资源部 2012-3-10 附件一： XX公司文具申购单 申领部门： 名 称 商品名称 规格及型号 单位 购买数量 备注（各部门可再申领） A4纸 丽确 A4.80G （10包）箱 　人资部、生产部、财务部、客户服务部 A4纸 丽确 A4.70G （10包）箱 　人资部、生产部、财务部、客户服务部 签字笔 真彩 OO9 支 　各部门 签字笔 真彩 12支 盒 　各部门 签字笔芯 真彩 OO9 支 　各部门 铅笔2B 中华 2B 支 　各部门 中华 12支 盒 　各部门 铅笔HP 中华 12支 盒 　各部门 大头笔 斑马 高仿 支 　人力资源部 双面胶 　 1.2CM 卷 　人资部、生产部、财务部、客户服务部 海绵胶 　 2.4CM 卷 　人资部、生产部、财务部、客户服务部 橡皮擦 小怪才 209 块 　各部门 小怪才 30块 盒 　各部门 胶水(固体胶） 得力 7102中号 支 　人资部、生产部、财务部、客户服务部 （业务部每小组一支） 回型针 奥林丹 3号 盒 　人资部、生产部、财务部、客户服务部 凤尾夹 钻石 25MM中号 盒 　人资部、生产部、财务部、客户服务部 2孔文件夹 红杰 3寸 个 　人资部、生产部、财务部、客户服务部 业务部总监级以上可领 拉杆文件夹 粤将豪 18C 个 　各部门 插页资料册 易来利 40页 个 　人资部、生产部、财务部、客户服务部 业务部总监级以上可领 拉链文件袋 格尔顿 A4 个 　各部门 纽扣文件袋 粤将豪 A4 18C 个 　各部门 长压夹+板夹文件夹 红杰 H334 1.5寸 个 　人资部、生产