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金杨新型 程序文件 文件编号 JY/TS-COP-01 共 3 页 标题：合同评审控制程序 版 本 号 A/0 第 1 页 1.目的 本公司业务部确定与产品有关的要求并透彻地理解顾客对产品的要求，对本公司满足订单能力进行评价，收集产品质量信息，掌握市场需求以保证订单的严格执行和持续改进。 2.适用范围 适用于本公司确定顾客明示和隐含的要求、法律法规要求及销售合同、标书（包括口头订单、订单）的评审。 3.职责 3.1业务部负责会同工程部、品质部、生产部确定产品要求及订单评审和协调订单评审活动。 3.2工程部负责技术要求、工艺要求的确定。 3.2生产部负责交货能力的评审和要求的确定。 3.3品质部负责检测能力及质量要求的评审和要求的确定。 4.工作程序 4.1与产品有关的要求的确定 4.1.1确定与产品有关的要求信息可来自以下方面： a) 顾客明示的产品技术性能要求、交付、价格、支持性服务等（订单、技 术协议等）； b) 顾客反馈信息、顾客投诉； c) 市场需求信息； d) 同行业分析的有关信息； e) 相关标准和法律法规的变化； f) 售后服务、访问顾客的有关信息。 4.1.2通过分析研究由业务部明确以下方面： a) 顾客明示的要求如产品技术特性、交付期限、报价、材质、单重、净重等； b) 顾客隐含的要求如产品的美观性、使用方便等； c) 适用的法律法规和相关标准要求； d) 满足顾客的其他附加要求（如包装、质量证明文件等）。 4.2与产品有关的要求的评审 合同的范围是指销售合同、订单、标书、包括口头、电话、传真订单。本公司订单主要以电子邮件、传真的方式接收。并由业务部人员对与产品有关的要求进行确认和评审。 4.3 订单评审内容 4.3.1订单内容是否已标明产品名称、型号规格、物料编码、数量、技术要求、顾客介入程度、交付条件（包括包装、运输、价格、付款方式、交货期等）。 4.3.2本公司是否有能力满足订单的要求。 金杨新型 程序文件 文件编号 JY/TS-COP-01 共 3 页 标题：合同评审控制程序 版 本 号 A/0 第 2 页 4.3.3各项规定是否有含糊不清之处，或有关的特殊特性（再利用、环境影响、制造可行性）内容在订单中是否说明。 4.3.4订单是否符合《中华人民共和国合同法》中的规定。 4.4评审方法 4.4.1对常规合同（生产定型产品现生产能力能保证提供的合同）的评审由业务部或经授权的业务人员进行，并在合同或电话记录上签名或盖合同评审章以示评审通过。 4.4.2对特殊合同顾客有特殊要求的新品的评审由业务部传递到相关职能部门进行评审，分别在《合同评审表》相应栏内签字，如评审不能达成一致意见时，由总经理做出最后认定。 4.4.3评审后如能满足需方要求，由公司总经理授权的销售人员在合同上签字生效，业务部经理建立《合同登记台帐》，并由业务部编制《合同执行通知单》通知生产部安排生产，产品各完成后的产品由业务部开《送货单或送货单》传递到仓库发货。 4.5合同的变更 4.5.1在合同有效执行期内如发生以下情况应进行变更： a）公司在执行合同中由于意想不到的原因或不可抗力的原因，使合同难以履行时； b）顾客提出变更要求时。 4.5.2变更应遵循以下程序： a）销售人员应与顾客充分洽谈，对修订内容达成共识； b）由业务部填写《合同更改通知单》； c）《合同更改通知单》经原合同评审负责人确认后生效，生效后由业务部将此单传递到有关部门； d）《合同更改通知单》是原合同的组成部分，与原合同有同等效力； e）合同变更时，由变更批准人决定合同评审的方式。 4.6合同的执行 4.6.1业务部做好监督检查合同执行，每星期报本月未完成计划统计表，各部门在执行合同过程中如遇到各种问题，应及时将信息反馈给副总经理。 4.7合同的保存与管理 4.7.1合同执行完成后，将合同文本、电话记录及合同更改通知单交业务部按《记录归档清单》归档。 4.8顾客沟通 4.8.1售前服务应做好向顾客介绍产品（包括用途、性能、价格）、沟通双方的有关要求的工作以及相关报价工作填写《报价单》。 金杨新型 程序文件 文件编号 JY/TS-COP-01 共 3 页 标题：合同评审控制程序 版 本 号 A/0 第 3 页 5. 记录 5.1合同评审表 QE7.2-01A 5.2合同登记台帐 QE7.2-02A 5.3合同更改通知单 QE7.2-03A 5.4合同执行通知单