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云南***科技有限公司 风险评估报告（AQ3013） 编制: 审核: 批准: 2009年12月 风险评估报告 1．目的 为规范公司风险管理工作，识别和评价作业过程中的危害因素，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，由公司总经理组织进行危害识别和风险评价工作。 2.评价范围 评价小组首先识别出公司从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产、经营、储存、运输、使用、废弃处置及新、改、扩建项目（以下统称建设项目）以及行政和后勤等活动的全过程。生产范围包括从规划、设计、建设、投产和产品销售的全过程。所有可能导致重要的危害和影响的活动，包括非常规活动、检维修等都充分得到识别。 3．评价组 组 长：王定明 副组长：毛群、刘世辉 成 员： 甘韵宏 段小波 陈建江 黄闰 谢美芬 和国红 朱刚 方泽军 吴建军 刘剑 王乐天 陈德雄 李增高 刀伟 周丽芳 谭新进 杨丽花 陈睫 王丽娟 张瑞 张忠 李强 李燕飞 4．评价方法 公司对存在的危害识别和风险评估进行摸底，即先登记整理出所有的作业活动和设备设施。由于时间紧任务重，公司采取发动全员参加风险评估活动的方法，采用作业危害分析法(JHA)、安全检查表分析法(SCL) 这两种基本方法，岗位操作人员对本岗位的所有作业活动进行作业危害分析，分析表做完后先经基层单位主管审查修改，修改完后，再上交安全环保管理部审查，对不合格者提出修改意见返回单位再修改，直到修改满意为止。设备设施的危害分析主要采用检查表法分析(SCL)，由技术人员进行分析，完成后，交安全环保管理部审查，对不合格者提出修改意见返回单位再修改，直到修改满意为止。 作 业 频 率 方 法 日常作业活动 不间断进行 工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL） 新建、扩建、改建及其它变更 特定时间进行 工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL） 设备拆除 工作危害分析（JHA） 重点生产装置、设施 定期进行 安全检查表分析（SCL） 5．评价过程 可查：工作危害分析（JHA）记录表 安全检查表（SCL）分析记录表 6．风险信息的更新 6.1 在下列情形下危害记录应及时更新： 新的或变更的法律、法规或其他要求； 操作有变化或工艺改变； 有新项目、加工过程或产品； 有因事故、事件或其他来源的新认识和理解； 组织结构发生重大的调整。 6.2 如果没有以上所描述的变化，公司至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果。 7．评价准则 7.1评估危害及影响后果的严重性（S） 等级 违反法律、法规和标准 人 财产损失/万元 停工 环境污染、资源消耗 公司 形象 5 违反法律、法规 死亡 50 部分装置（＞2套）或设备停工 大规模、公司外 重大国内影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动力 25 2套装置或设备停工 企业内严重污染 行业内、省内影响 3 不符合企业的安全生产方针、制度、规定 6-10级工伤 10 一套装置或设备停工 企业内范围内中等污染 地区影响 2 不符合企业的操作程序、规定 轻微受伤、间歇不适 10 受影响不大，几乎不停工 装置范围污染 公司及周边区内影响 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 没有污染 形象没有受损 7.2危害发生的可能性(L)及频率 分数 偏差发生频率 安全检查 操作规程 员工胜任程度（意识、技能、经验） 监测、控制、报警、联锁、补救措施 5 常规活动每天、每星期发生；非常规活动几乎每次作业发生；每次检查都存在不符合标准 从不按标准检查 没有操作规程 不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证） 无任何措施，或有措施从未使用 4 常规活动每月发生；非常规活动经常发生；不符合标准经常出现 很少按标准检查、检查手段单一，走马观花地看 有，但只是偶尔执行;操作规程有但不完善 不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训） 有措施，但只是一部分，尚不完善 3 常规活动每季度发生；非常规活动偶尔发生；不符合标准偶尔出现。 经常不按标准检查、检查手段一般 有操作规程，比较完善，但只是部分执行 一般胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错） 防范控制措 施比较有效、全面、充分，但经常没有有效使用 2 过去曾经发生； 过去曾出现 偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面 有详实、完善的操作规程，但