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危险化学品从业单位安全标准化验收整改汇报 池州市弘泰安全技术事务有限责任公司： 贵公司于2010年12月3—5日对我公司开展了危险化学品安全标准化三级资质的评审，针对考评发现的问题我们制定了以下整改方案： 序号 要素 类别 不符合内容 整改方案 整改完成时间 1 1.1.1 主要负责人对“双基”工作了解不够具体。 安排安全环保部收集整理“双基”工作的材料，送公司主要负责人学习、培训。 2011.4.1前 2 1.1.2 未开展多种形式的安全文化建设活动。 及时制定2011年度安全文化建设活动方案，明确活动的内容、方式等。 2011.4.1前 3 1.1.3 安全承诺向社会公开程度不够。 安全承诺及时送达相关单位，并在公司内部强化对“安全承诺”的宣教、培训力度 2011.4.1前 4 1.2.1 目标没有量化。 已制定相关具体考核细则加以量化、考评 2011.1.20前 5 1.2.2 缺少总经理与副总，副总与营销部门，副总与仓库的安全目标责任书。 已补充提供安全目标责任书 2011.1.20前 6 1.3.1 配备专职安全管理人员，没有提供专职安全管理人员安全资格证书 已配备专职安全管理人员，并持证上岗 2011.1.20前 7 1.3.1 未配备注册安全工程师 正在安排招聘 适时 8 1.3.2 把安全管理部门设置为生产部下的科室不合理 公司安全环保部单独设置，并非设在生产部下。 2011.1.20前 9 1.3.3 安全管理网络设置不尽合理 已提供改善后的安全管理网络图及相关文件 2011.1.20前 10 1.4.2 有各级人员的安全职责；现场抽查3名员工，两名员工回答不完整 在2011年度的安全培训教育中重点加强安全职责的宣教力度 适时 11 1.4.2 现场检查个别职责履行情况不到位 在2011年度的安全培训教育中，对安全职责不了解的部门、人员进行重点培训。 适时 12 1.4.3 定期考核，但奖惩记录不完整，补正材料补充提供奖惩录 已补充提供年度考核汇总表 2011.1.20前 13 1.5.1 投入保障制度中，关于使用范围内容不具体 已提供安全投入保障制度，明确安全费用提取标准、明确费用使用范围 2011.1.20前 14 1.5.2 使用范围一项不合理 已安排财务部调整帐务，将工伤保险、安全培训差旅费从安全生产费用中剔除 2011.1.20前 15 1.5.2 安全生产费用一项使用不合理 16 1.5.3 总人数87人，实际参保54人 已将基层制造部管理人员纳入工伤保险参保对象。 2011.1.20前 17 2.1.1 风险评价管理制度中，有关风险评价的目的内容表述不全面 已完善风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则 2011.1.20前 18 2.1.2 制度中确定的风险评价范围，缺少自然条件因素 19 2.2.1 进行了风险评价，但从影响人、财产、环境三个方面的可能性和严重程度分析不全面 20 2.3.2 有控制措施培训，记录不规范 在2011年度的安全培训教育中，规范记录工作。 适时 21 2.4.1 隐患治理台账不能反映隐患内容等 完善改进隐患台帐、隐患整改通知书 2011.4.1前 22 2.4.1 隐患整改通知书未定负责人和资金来源 23 2.5.5 2010年未进行演练 已做出安排 适时 24 2.6.1 制度中有相关规定，但本次为首次风险评价 2009、2010年均做了风险评价，2009年的风险评价方法不合理，在2010年的风险评价进行了改善提高。2011年度风险评价将安排对风险控制效果进行评审。 适时 25 2.6.2 制度有规定，但未对风险控制效果评审 26 2.6.3 制度中有相关规定，但本次为首次风险评价 27 3.1.1 部分标准未及时更新（GB 2894、GB 18218） 已提供更新后的安全生产法律、法规、标准及其他要求清单。 2011.1.20前 28 3.1.2 现场抽查3名员工，有关《安全生产法》问题都回答不上 在2011年度的员工安全培训教育中加强对《安全生产法》的宣教 适时 29 3.2 进行了符合性评价，但评价不规范，对评价要求不理解 在2011年度的法律法规标准符合性评价工作中加以改进提高。 适时 30 3.3.1 部分制度内容粗略，可操作性差（如：安全检维修制度、安全检查制度、投入保障制度、仓库管理制度等）。 在2011年度修订时加以补充、完善 适时 31 3.3.2 工作岗位生产规章制度上墙，但版本不明确 2011年制度修订时，明确版本 适时 32 3.4.1 操作规程内容不全；发放记录不完整 2011年修订时，操作规程补充紧急处理方法，事故原因分析、注意事项等内容。并吸收操作人员等相关人员参加，规范评审，提高评审效果 适时 33 3.5.1 进行了评