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ISO9001與內控內稽整合實務研討會 個案經驗分享 運用資訊技術整合電腦內控內稽 萬永安 萬永安簡介 安德華科技股份有限公司研發部協理 學歷:中原大學土木及水利系畢業 中華專業經理人協會資訊專業經理人 中華民國軟體協會顧問師 Wannya01@.tw Component Modeling元件模組化技術 e世代，競爭環境瞬息萬變，一切講求速度，Time is Money，在在考驗企業資訊策略是否能彈性應變，而企業應用系統元件化，使系統比傳統系統昇級、維護更容易!更快速!且元件模組化之後，將使系統非常容易與新電腦技術，如與EC、Workflow、SCM、CRM等作結合，從此不必畏懼跟不上e世代了! 知識庫元件組裝技術 擁有一群具專業經驗的技術團隊與顧問團隊組成軟體工廠，提供精確的產業Knowhow所需業務物件框架，可依客戶所屬行業快速組裝！尤適用於裝配製造業，如:電子業、資訊業、通訊業、製藥業、機電業、機械業等等批次處理製造業。 企業管理系統的演化歷程 e公司與e企業的組成要素 資金募集 人才招募 設備建置 產品研發 生產製造 拓展市場 多角化經營 投顧上市上櫃公司的管理制度 e企業資源規劃管理系統 全方位經營管理 符合九大循環 符合ISO精神 最佳化資源整合 最適化製造管理 電子商務企業經營 e企業五大管理 商 流 : 網路行銷管理 物 流 : 虛擬物流管理 金 流 : 認證財務管理 人 流 : 無工時制度管理 資訊流 : 無國界資料流管理 e企業五大重心 產 銷 人 發 財 e企業五大重心(一) 產 : 庫存倉儲批序控管，產品組成，製程控制，製令排程，物料需求，現場管理，生產製造，產能規劃，品質管理，供應鏈管理 eMax庫存管理中心 eMax產品結構管理中心 eMax製程結構管理中心 eMax主排程管理中心 eMax製令管理中心 eMax物料需求管理中心 eMax現場管理中心 eMax產能規劃管理中心 e企業五大重心(二) 銷 : 業務，企劃行銷及通路推廣，進行報價，銷售，出貨，採購，比價，詢價，採購，進貨，開立統一發票，網路下單，拍賣與競標 eMax庫存管理中心 eMax訂單管理中心 eMax採購管理中心 eMax統一發票管理中心 eMax料件管理中心 eMax應收帳款管理中心 eMax應付帳款管理中心 e企業五大重心(三) 人 : 人力資源運用，企業組織，人才庫篩選，出缺勤，訓練考核，薪資發放，媒體申報，專案管理 eMax系統管理中心 eMax人力支援管理中心 e企業五大重心(四) 發 : 產品開發，專案預算，設計變更，圖面記錄，文件管制中心，研發制度管理 eMax料件管理中心 eMax產品結構管理中心 e企業五大重心(五) 財 : 財務分析，總帳會計，銀行帳戶，應收付票據，應收付帳款，資產使用與折舊分攤，標準，移動平均，實際分步，分批成本分析 eMax總帳管理中心 eMax票據管理中心 eMax應收帳款管理中心 eMax應付帳款管理中心 eMax固定資產管理中心 eMax成本管理中心 eMax財務分析管理中心 e企業與九大循環 (一) 研發循環 系統管理中心，料件管理中心，產品結構管理中心 銷貨與收款循環 系統管理中心，訂單管理中心，庫存管理中心，營業分析管理中心，應收帳款管理中心，統一發票管理中心 採購與付款循環 系統管理中心，庫存管理中心，營業分析管理中心，應付帳款管理中心，採購管理中心，統一發票管理中心 e企業與九大循環 (二) 生產循環 系統管理中心，庫存管理中心，產品結構管理中心，製程結構管理中心，大排程管理中心，物料需求管理中心，產能規劃管理中心，製令工單管理中心，現場管理中心，委外管理中心 人事薪工循環 系統管理中心，人力資源管理中心 固定資產循環 系統管理中心，庫存管理中心，固定資產管理中心 e企業與九大循環 (三) 投資循環 系統管理中心，總帳管理中心，票據管理中心，財務分析管理中心，成本管理中心 融資循環 系統管理中心，成本管理中心，總帳管理中心，票據管理中心，財務分析管理中心 電腦稽核循環 系統管理中心，營業分析管理中心，財務分析管理中心，主管決策管理中心 ISO9000與九大循環的對應 企業內控內稽 .v.s ISO 銷貨/收帳循環 v.s. 產品開發、合約審查、搬運、交貨 採購/付款循環 v.s. 採購 生產循環 v.s. 設計、製程、儲存、包裝、服務 人事薪資循環 v.s. 訓練 電腦內控內稽 v.s. 文件記錄、品質稽核 財務融資循環/固定資產循環/投資循環 實際運用案例一(行銷上運用)： 客戶管理提高業務的達成率，大量節省業務傳輸時間及有效運用廣告文宣達成業績。 ?過去系統人工處理方