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2017-07-01 发布于河南
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应付职工薪酬实质性程序应付职工薪酬审定表被审计单位：项目：应付职工薪酬编制：日期：索引号： DF4-1 财务报表截止日期/期间：复核：日期：项目名称期末未审数账项调整重分类调整期末审定数上期审定数索引号借方贷方借方贷方工资　0 住房公积金 3 264 312.00 3 264 312.00 医疗保险费　0 失业保险费　0 养老保险费　0 工伤保险费　0 生育保险费　0 工会经费 1 612 862.40 1 612 862.40 职工教育经费 1 457 257.80 1 457 257.80 合计 6 334 432.20 6 334 432.20 调整分录内容科目金额金额金额金额审计结论：本期应付职工薪酬未发现重大异常。应付职工薪酬明细表被审计单位：项目：应付职工薪酬明细表编制：日期：索引号：DF4-2 财务报表截止日期/期间：复核：日期：项目名称期初数本期增加本期减少期末数备注 1.工资　 16 321 560.00 16 321 560.00 　　 2.奖金 3.津贴 4.补贴 5.职工福利 6.社会保险费 7 034 592.36 7 034 592.36 (1)医疗保险费 1 468 940.40 1 468 940.40 (2)养老保险费 4 896 468.00 4 896 468.00 (3)失业保险费 489 646.80 489 646.80 (4)工伤保险费 48 964.68 48 964.68 (5)生育保险费 130 572.48 130 572.48 7.住房公积金 1 864 312.00 3 264 312.00 1 864 312.00 　3 264 312.00 8.工会经费 1 286 431.20 　326 431.20 　1 612 862.40 9.职工教育经费 1 214 823.40 244 823.40 2 389.00 1 457 257.80 10.非货币性福利 11.辞退福利 12.以现金结算的股份支付 …… 合计 4 365 566.60 27 191 718.96 25 222 853.36 6 334 432.20 审计说明：与明细账、总账、报表数核对相符。 2