2014-gsp工作流程图.doc

大理市绿玉医药公司工作流程图 填写、录入索要供货企业资料 （资料明细） 资料不全，送回采购部重新索要 如到货有破损在随货同行单标注 不得入库 计算机生成验收入库通知单 温湿度监控系统： 冷链设施：1、冷藏车：外挂式冷藏车、内置式冷藏车、2、冷藏箱、3、保温箱、4、蓄冷剂、5、电子温度记录器、6、验证报告 冷库存储：1、冷库制冷机组、2、备用发电机、3、应急柴油发电机、4、冷库温度调控设备、5、冷库温度监控和报警设备 质管部检查微机录入情况， 填写合格方档案表 建立药品质量档案 总经理审批 业务部门 主管审批 质量部审核资料，审批 采购员 纸质 制定采购订单，签订采购合同 采购经理审批 生成采购订单 拒收 信息不符与采购联系 （收货员）根据采购计划、对照随货同行核实信息、如果是冷链药品还应核实温度等 经确认，调整符合要求 验收员收集并整理随货同行与厂检单 计算机生成 药品拒收单 退回物流 收货，验收、保管员对照实货 验收员口令生成验收记录 扫码入库 保管员口令办理计算机入库 退回购进方 复核员复核信息 保管员办理出库 近效期的产品或有质量问题的药品等采购员填写购进退出通知单 （养护员）养护 （业务员） 提交销售订单 一般药品一个季度养护一次 重点养护药品一个月养护一次 微机员 打印销后退回单 合格品按入库验收程序验收入库 收货、验收员收货 分别用口令录入 （业务员）填写 销后退回通知单 报质量管理部审 批 不合格品按不合格品处理程序处理 做好养护记录 建立养护档案 微机员 打印随货同行，给客户准备相关资料 涉及到的相关部门处 理 （保管员）备货 （复核员） 核实出库信息，扫码上传 （司机送货等）或（自提）