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参赛模板 集团物品申购流程 流程功能：规范单位物品采购过程，形成固定流程； 流程流转说明：部门人员提出采购申请，经各级领导审批，最后反馈到部门申请人； 使用范围：集团本部办公室和研发中心； 表单： 流程图： 流程图说明： 1、1之后的所有步骤都有回退到这前步骤的功能； 2、申购物品总金额小于2000时，流程流转方向为：1、2、3 然后由3回退到1，由1结束流程； 3、申购物品总金额在2000和20000之间时，流程流转方向为：1、2、3、4、5 ，由4、5回退到1，由1结束流程； 4、申购物品总金额在20000以上时，程流转方向为：1、2、3、4、5、6 ，由6回退到1，由1结束流程； 5、在4、5步骤的转入条件为：金额2000，强制并发，要两个领导会签。 6、6步骤转入条件为：金额20000 病/事假申请流程 流程功能： 为规范集团员工请病/事假的管理审批程序，按集团考勤管理制度的规定，员工请病/事假申请单须提交相关领导审批后，方可休假。 流程流转说明： 由申请人向本部门或本单位提出申请，经本部门或本单位领导审批后，按管理权限，须由集团相关领导签字批准的，经相关领导批准后交集团人事部备案登记。 使用范围：集团各部门 表单 流程图 流程图说明： 由申请人向本部门或本单位提出申请，经本部门或本单位领导审批后，按管理权限，须由集团相关领导签字批准的，经相关领导批准后交集团人事部备案登记。 1、1之后的所有步骤都有回退到这前步骤的功能，3转入条件为 请假天数3或者申请人职务为主管，如果申请人职务为主管的，下一步跳过2，直接转到3； 2、职员、请假三天以内，流程流转方向为：1、2、5然后由5提醒1，并结束流程； 3、职员、请假三天以上，流程流转方向为：1、2、3、、5 ，由5提醒1，并结束流程； 4、职员、请假30天以上，流程流转方向为：1、2、3、4、5 ，由5提醒1，并结束流程； 附：《通达OA工作流高级应用手册》目录 说明：此书还在编写当中，内容以实际编写的为准。 1、 通达OA工作流程案例 3 1.1 发文收文件 3 1.1.1 发文 3 1.1.2 收文 3 1.1.3 内部信息（文件）传递 3 1.1.4 部门工作协调流程 3 1.1.5 部门工作请示流程 3 1.2 行政部流程 3 1.2.1 门卫来访登记 3 1.2.2 办公用品申请 3 1.2.3 来访接待登记 3 1.2.4 资产调拔申请 3 1.2.5 请假申请流程 3 1.2.6 出差申请流程 4 1.2.7 补休申请流程 4 1.2.8 加班申请流程 4 1.2.9 借书登记流程 4 1.2.10 车辆使用申请 4 1.2.11 名片申请流程 4 1.2.12 印章使用申请 4 1.2.13 部门工作请示 4 1.2.14 固定资产申购 4 1.2.15 固定资产验收 4 1.2.16 工作交接流程 4 1.2.17 会议申请流程 5 1.2.18 快递申请流程 5 1.3 资讯部管理流程 5 1.3.1 电脑申请流程 5 1.3.2 硬件维修申请流程 5 1.3.3 上网申请流程 5 1.3.4 企业邮箱申请流程 5 1.4 人力资源流程 5 1.4.1 人力需求申请 5 1.4.2 员工转正 5 1.4.3 员工升职 5 1.4.4 新员工试用 5 1.4.5 营业执照使用审批 5 1.4.6 员工离职申请 5 1.4.7 岗位变动申请 5 1.4.8 加班申请 5 1.4.9 员工薪金调整 5 1.4.10 员工入职申请 5 1.4.11 员工辞退流程 5 1.5 销售部流程 5 1.5.1 销售合同审批 5 1.5.2 销售费用审批 5 1.5.3 销售项目报批 5 1.5.4 市场活动申请 5 1.5.5 销售特价申请 5 1.5.6 促销审批流程 5 1.5.7 客户订单申请 5 1.5.8 客户发货申请 5 1.5.9 销售计划审批 5 1.5.10 销售调价审批 5 1.5.11 销售业务跟进 5 1.5.12 销售退货申请 5 1.5.13 调货申请流程 5 1.6 采购部流程 5 1.6.1 采购申请表 5 1.6.2 供应商评估表 6 1.6.3 采购比价流程 6 1.7 仓库管理流程 6 1.7.1 库存报损单 6 1.7.2 库存报溢单 6 1.7.3 存料检查申请 6 1.8 财务部流程 6 1.8.1 费用报销流程 6 1.8.2 借款申请流程 6 1.8.3 款项支付申请 6 1.8.4 财务预算编制流程 6 1.8.5 财务决算编制流程 6 1.8.6 固定资产报废流程 6 1.9 生产部流程 7 1.9.1 新产品试产报告 7 1.9.2 样品改善申请表 7 1.9.3 物料报废单 7 1.9.4 样机生产流程