风险管理 - 政采软件.pptVIP

术语定义 角色职责 专注·所以专业 We did professional work 风险管理过程 专注·所以专业 We did professional work 2008.09.20 珠海政采软件技术有限公司 专注·所以专业 We did professional work 4 目的范围 1 2 3 术语定义 角色职责 活动过程 目的范围 目的作用 　　在风险产生危害之前识别它们，从而有计划地消除或削弱风险 . 应用范围 风险管理程序 风险： 　　损失或者伤害的可能性。 风险管理： 　　对风险进行识别、分析和应对的系统化过程 。 风险阙值： 　　风险对于影响因素的影响程度的范围，当风险产生触及到这个阈值的时候，可以认为风险已经发生，需要采取纠正措施 。 风险管理参数标准 风险发生的可能性 几乎不太可能会发生。 0％－20％ 极低 5 有可能发生，但发生的可能性较小。 20％－40％ 较低 4 有可能发生，且发生的可能较大。 40％－60％ 中等 3 发生的可能很大，只有少数情况可能不发生。 60％－80％ 较高 2 基本上可以认为一定会发生。 80％－100％ 极高 1 说明 范围值 可能性级别 序号 风险发生的影响和严重性 对公司或项目目标影响不明显，几乎察觉不到。 0－2.0 可忽略的 5 对公司或项目某些次要目标会产生一定影响。 2.0－4.0 轻微的 4 对公司或项目的整体目标会产生影响，但是仍在可以接受的范围内。 4.0－6.0 中等的 3 对公司或项目的整体目标会造成较大影响。 6.0－8.0 严重的 2 会导致整个公司或项目彻底失败。 8.0－10 灾难性的 1 说明 范围值 影响程度 序号 风险管理参数标准 引发风险管理的阙值 可不采取措施。 0.0－0.4 E 5 项目子系统负责人介入控制。 0.4－1.6 D 4 项目经理或主管介入控制。 1.6－3.6 C 3 需项目总监介入控制。 3.6－6.4 B 2 需公司最高领导层介入控制。 6.4－10 A 1 说明 阈值 控制级别 序号 确保项目风险管理活动遵循风险管理规程； 项目风险管理计划活动审计； 协助项目经理，参与项目风险分析。 QA人员 识别和分析项目风险，定义风险的影响程度、发生概率、控制级别； 负责组织制订项目风险管理计划； 为各项风险指定负责人； 跟踪所有项目风险项的状态，必要时采取相关措施； 维护更新风险管理计划。 项目经理 职责描述 角色名称 风险应对策略 对每一项风险，应针对性地选择对其可能是最为有效的策略，为了执行这样的策略，应制订具体的应对措施。风险应对可包括4种基本策略: 规避、转移、 减轻、接受。 风险管理过程 风险管理过程 风险计划是项目计划的一个重要组成，是由项目经理在项目策划阶段，根据项目章程、客户需求和风险计划模板，制定完成，并同其他项目计划一起纳入配置管理中。 风险管理过程 风险识别就是要在出现问题之前寻找并定位风险的存在。 本活动由项目经理定期，或在制定项目计划或修订项目计划阶段负责执行。 风险管理过程 项目经理在风险识别之后，必须对被标识风险的可能性和影响程度进行定量分析，根据风险可能性/影响程度的乘积得到该风险的优先级级别，并将上述各项数值、指标填写在可能性、影响程度和优先级三个栏目。之后根据被标识风险的优先级级别，由高到低对所有项目风险表进行排序。 风险管理过程 风险减缓是将风险信息转换为对应决策和减缓风险的计划，并且实施这些计划。 风险管理过程 在制定和执行风险应对计划之后，项目经理必须跟踪所有被标识风险的状态和应对计划的执行情况，并将规避/减缓计划的执行情况以及风险发生时采取的应急计划的执行情况，记录在项目风险表中的计划执行情况栏目中，直至被标识风险的状态为Close。 风险管理过程 在制定和执行风险应对计划之后，项目经理必须跟踪所有被标识风险的状态和应对计划的执行情况，并将规避/减缓计划的执行情况以及风险发生时采取的应急计划的执行情况，记录在项目风险表中的计划执行情况栏目中，直至被标识风险的状态为Close。 风险管理过程 在制定和执行风险应对计划之后，项目经理必须跟踪所有被标识风险的状态和应对计划的执行情况，并将规避/减缓计划的执行情况以及风险发生时采取的应急计划的执行情况，记录在项目风险表中的计划执行情况栏目中，直至被标识风险的状态为Close。 风险管理过程 风险状态通报是指提供关于风险活动、当前风险项目的状态以及正在形成的风险的信息。项目经理需要将项目风险报表和风险优先级前10名(如果有)的风险项目作为项目周状态报告的一部分每周提交公司高层管理人员。 专注·所以专业 We did professional work 规避：指消除某一具体风险或产生风险的条件，或者保