管理者代表质量体系主控条款运行情况作废.docVIP

管理体系运行情况报告 管理者代表：杨中 各位代表： 受总经理的委托，按照GB/T9001-2008及GB/T14001-2004标准要求，现将认证贯标以来公司质量管理体系运行情况及本次内审情况向大家作汇报： 内部审核 2009年8月26日－8月28日对公司管理体系范围内的各部门进行了内部审核，其中有最高管理层、销售部、人力资源部、品管部、采购部、生产部，共开出10个不合格项，不满足要素9条款。其中西城法院两项：不符合要素7.5.1和4.2.4条款；生产部两项：不符合要素7.5.3、7.5.1、6.4和4.2.4条款；采购部两项：不符合要素7.5.2和4.2.4条款；品管部两项：不符合要素7.6和8.3条款；销售部一项：不符合要素7.2.1条款，人力资源部一项：不符合4.2.3和7.5.3条款。以上不符合项经内审员均判为一般不合格，根据不合格分布表分析看，各部门在有的要素上有相同的缺陷，要引起大家的注意，加强防范，尤其是4.2.4条款，三个部门有此缺陷，大家对记录的认识还存在问题。今后要注意平时的记录累积，为质量体系运行提供有力的证据，以便今后持续改进。 本次审核所开的不合格项各部门均制定了纠正措施，并进行了纠正，通过内审员验证已全部合格关闭。 文件管理 自质量体系建立以来，公司各部门对文件的编制，评审批准、发放、使用、更改、标识、回收和作废等全过程的活动进行了管理。公司的质量体系文件符合GB/T9001-2008及GB/T14001-2004标准，覆盖了各生产车间及公司各部，但是在运行中，还有个别制定的记录表格欠缺可操作性，比如巡检记录表、监理日记等存在不同程度的可操作性。下一步将决定对此次缺陷进行修订，以适应于质量体系。内审中发现项目部对记录的认识还存在认识问题，对监理状态还不习惯认真记录，记录是我们监理服务中的有力证据，只有记录下来，将来才有可追溯性，大家应注意记录是文件的一部分，希望大家今后一定要认真对待。 合同管理 销售部已经有了详细的汇报，在这里就不重复了。 人力资源 人事管理 公司对项目部的监理人员定期进行考核，由此督促大家不断地学习持续改进服务，以满足顾客的要求。 为满足新项目的需求，公司引进了新的人力资源，除了要求有监理资质外，对年青的大专、大本毕业生进行了培训，先后培训了监理员19人、质检员2人、试验员1人。公司派张云峰参加智能建筑外部培训后，回公司后又组织内部培训，通过培训，提高了员工的专业知识及质量意识。 安全教育 9月份我们对全体员工进行了安全教育培训，学习了《北京市建委实施（建设工程安全生产管理条例）办法》、国务院令《建设工程安全生产管理条例》、市建委《关于加强安全生产管理工作的指导意见》、建设部关于印发“建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法”和危险性较大工程安全施工方案编制及专家检查的有关规定等。通过这次会议提高了全体人员的安全意识。 物资采购 公司为各生产车间配置了检测设备。从需求计划开始审批、采购、计量、发放、回收等过程进行控制，目前已完全满足各部门的需要。 顾客的反馈意见 各项目部已做了顾客的满意度调查表，经统计顾客的满意度已达到92.5%，完全实现了公司制定质量目标。年末准备对已交付工程鸿仪四方项目部进行回访。 质量目标完成情况 公司的质量方针和目标，自认证后，各部门均在为此目标努力工作。通过这次审核，各部门已经完成了公司所制定的目标，有的项目部还制定了新的目标，通过顾客满意度调查得分情况看，我们的合同执行情况很好，顾客也非常认可。 纠正措施 认证通过后，对前期开出的改进措施报告，进行了纠正，9月10日组织了全体管理人员培训，重点学习了4.2.3条款管理及文件控制程序。目前各部任职人员，经培训后大多数胜任本职工作。 持续改进 各部门提出的改进建议，公司将逐步进行修正 通过本次内审，说明公司的管理体系符合GB/T9001-2008及GB/T14001-2004标准的要求，对存在的问题，大家进行纠正，始终保持公司管理体系的有效性及持续性。 2009年9月12日