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学校内部控制基础性评价工作总结报告3篇学校内部控制基础性评价工作总结报告 为进一步加强学校内部各类权力运行的制约，完善内部治理结构，9月1日下午，黄山学院召开内部控制基础性评价工作动员部署和专题培训会。党委书记汪枫，党委副书记、校长汪建利，副校长胡家俊，党委副书记、纪委书记叶军，副校长胡善风出席会议。各院部、部门处级干部和行政秘书，办公室、监审处、财务处、国资处、总务处等部门全体成员参加会议。会议由胡家俊主持。汪建利作动员讲话鸥并部署工作。他指出，为推进学校内部控制评嫦价工作的顺利开展，切实健全完善体制机制，鲵各院部、部门要充分认识加强内部控制建设实蛸施的重要意义，明确内部控制建设实施的重点方向和重点内容;各牵头部门和各单位要认真篝排查、客观评价工作，全面完成文件规定的主爸要任务;各院部、部门要高度重视，精心组织，成立领导小组，明确任务分工，层层压实责褙任，层层落实责任;各院部、部门之间要加强弥协调，密切配合工作，通过“评建结合，以评螭促建”的方式，推动学校如期完成内部控制评昙价工作。胡家俊在总结讲话中指出照，各院部、部门要切实履行责任，把握时间节豪点，确保内部控制评价工作任务按时按质完成吹;通过评价和自查，明确各业务流程存在的风搓险和隐患，查找不足，堵塞漏洞，完善各业务岐流程内部控制;要将内部控制评价工作和当前婵制度的“废、改、立”、党风廉政建设、廉政风险防控及巡视整改工作结合起来，务求实效瓢。经管学院副教授王璐就行政事业脓单位内部控制发展过程及框架、内部控制建设穸流程和方法、单位层面和业务层面的内部控制蒉、内部控制自我评价和监督机制等进行了专题守培训。学校内部控制基础性评价工作总结报告根据教育部财务司《关于报送教育案审计工作总结的通知》要求，现将学校贯彻落捩实教育部办公厅印发的《关于做好教育系统经氆济责任审计工作的通知》要求，以及全年审计钕工作完成情况报告如下： 201X莘年，学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善漶内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用位效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、荒揭示和抵御的免疫功能。一年来，学校内帝审部门共接手各类审计事项131项，已完成综119项，审计资金总额41,743万元。其中，校级财务预算执行审计调查1项;经济喉责任审计4项，审计金额21,087万元;大型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元;基建工程跟踪审计3项，审计金额8,058万元;修缮工程竣工结皑算审计74项，审计金额5,073万元;科∞研项目结项审签12项，审签金额116万元鲺;其他有关经济事项审计5项。参与各类项目岚招投标109次。共提交审计报告79份，签醪发审计意见217份，提出审计整改建议17《条，为学校减少不合理资金支出3,223万㈦元。一、构建三位一体的内审欺工作格局，提升内审质量和效益学∝校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济蔡责任审计为抓手、工程建设审计为重点的三姿位一体内部审计工作格局，科学合理安排内频审业务，切实履行好内部审计监督和服务职能甄。 (一)开展校级财务预算执行审宄计调查，促进规范管理根据教育部椰《关于加强高等学校预算执行与决算审计工作诶的意见》(教财[2016]12号)的有关跳工作要求，审计处对学校2016年1-10娃月份财务预算执行情况进行了事中审计调查，孽目的在于增强预算执行的约束力，促进预算规羌范管理。审计调查过程中，重点关注了预算收è支总体执行情况，并对近三年有关经费的开支碍情况进行了统计调查分析。调查结果显示，截髦至10月底学校财务预算总体执行情况比较好ü。 (二)深化领导干部任期经济责任审计，明确经济责任 1.完善经般济责任审计工作程序经济责任审计坂是一项政策性、业务性、程序性较强的工作，耸审计处在总结以往经验的基础上，进一步规范皙执业标准，完善审计程序，做到审计事项公开④透明。一是实施审前公告。公告期间，教职工殿可就被审计人履行经济责任的有关事项，通过信息平台、信件、电话、面谈等方式，向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。鹞二是实施审计约谈。召开进点会，通报审计事项，约谈不同层次的教职工代表，充分听取群众对被审计领导干部的意见和评价，并对领导岢干部任职期间履职情况进行民主测评。三是实熹施审计报告复核。对经济责任审计报告披露的闭每一经济事项，进行认真复核，做到事实清楚熙、证据充分、结论准确，在此基础上形成审计敕报告初稿，征求被审计对象反馈意见后最终定稿。四是实施前后任经济责任事项交接。根据弩审计结果，完善前后任经济责任事项交接以及帘存在问题的后续整改，增强领导干部经济责任敦意识和自律意识，杜绝新官不理旧账，保策证