采购控制程序(含表格).docVIP

采购控制程序 （ISO9001-2015） 1.目的 控制生产物料的采购，对供应商及其提供的产品进行控制,确保所采购的物料或产品符合规定的采购要求。 2.适用范围 适用于本公司主要生产物料、辅料、等的采购。 3.职责 3.1采购部: ⑴负责供应商的开发、管理、单价确定。 ⑵负责生产所需物料的采购作业。 3.2PMC部: ⑴物料需求计算并作成物料需求表。 ⑵订单评审表交期跟进及管理、物料库存的管理。 3.3 IQC：供应商来料的检验、标识与记录。 3.4 仓库负责物料的签收及入库、发料。 4.定义 4.1生产物料： 电子类 机构类 4.2辅料：辅补生产的物料、如锡线、铜网 纸箱 等。 5.作业内容 5.1采购需求提出 5.1.1PMC部负责生产物料申购、外发加工物料的需求，统计所需物料。 5.1.2工程部负责预测新产品样品物料的需求申购. 5.1.3各部门负责预测辅助物料的需求，提出采购需求。 5.1.4采购负责新材料承认申请、原材料特采申请提出 5.1.5技术部负责辅料样品的确认 5.2供应商选择 5.2.1由采购部根据《供应商管理控制程序》组织评审及开发合格供应商，采购时，必须在公司认定合格的供应商中选择供应商进行采购。 5.2.2采购部应进行市场调查，及时了解市场行情。 5.3物料采购 5.3.1试产物料的采购 ①采购部接到工程部的BOM、图纸、样品或电子档案后，联系供应商进行报价和提供样品，样品合格后，进行比价、议价，选择符合条件的供应商，并经本部门经理审核.采购保存原件报价单,样品确认详细参见《新物料承认程序》。 ②采购部根据批准后的报价单和经承认后的规格《物料承认书》，下达试产物料的《采购订单》。对新机种和新供应商物料的量产试作按《供应商管理控制程序》中量产试作内容执行。 5.3.2量产物料的采购 ①PMC部根据业务所接订单及生产计划/物料库存数量，计算出物料的需要量，作成《物料需求表》及《订单评审表》。采购部根据《物料需求表》下达《采购订单》。 5.3.3辅料采购 ①根据仓库提供的《辅料需求表》购买。 ②《辅料需求表》必须注明物料的名称、规格、数量、需求日期等。 5.4采购相关作业 5.4.1报价单经采购部经理审核，并保留原件，并在ERP系统中建立单价,采购部在ERP系统中开立《采购订单》，并由本部门经理审核。 5.4.2采购部在填写《采购订单》时，应将物品名称、规格、数量、交货期、质量要求、等注清楚，有特殊要求时，也应在《采购订单》上注明。 5.4.3《采购订单》经确认无误传真至供应商，并邮件或电话确认供应商是否有收到订单,并要求回签订单. 5.5交期管理、进度跟催 5.5.1 PMC部根据采购回复的订单评审表进行物料跟进,及安排生产,。 5.5.2采购部各采购员应根据回复的《订单评审表》交期跟踪供应商的生产进度、品质状况，确保物料能按计划交货；如供应商交货出现异常影响生产时，应及时反映给PMC部,由PMC部及时上报，经同意后调整生产计划或根据实际情况作出对应。 5.6采购订单变更的对应 5.6.1物料编号、及工程变更时，相关部门应以《工程变更单》的形式通知采购部，采购部接到变更信息时，应及时修改相应项目，或在原采购订单上进行修正或备注修改内容，及时将信息传给供应商，要求供应商签字回传。 5.6.2因为生产计划引起订单变更时，PMC部应提供《订单变更通知单》作出相应的对应。 ①本月或下月生产计划增加时，PMC部应事先通知采购部，由采购部与供应商确认物料是否能供应。 ②本月或下月生产计划减少时，PMC部应及时计算出本月物料的需要量给采购部，由采购部根据实际情况与供应商交期、数量等的变更进行协商。 ③当订单必须取消时，听取供应商对物料的准备情况及处理意见，必要时将相关情况汇报经理，以便妥善处理。 5.7物流管理 5.7.1国内采购的物料，供应商直接根据双方制定的交货计划送货。 5.7.2进口物料要求供应商按订单交期或双方制定的交货计划，将货物送到公司指定地点，由采购安排上货。 5.8物料回厂、验收 5.8.1供应商交货时，由仓库对供应商提供的《送货单》与采购订单核对确认，经确认无误后，将物料放置于待检区并通知IQC检验。 5.8.2 IQC检验员按照《进料检验控制程序》对相应物料进行检验。 5.8.3检验合格之物料，应办理入库手续。 5.8.4检验不合格时，按《不合格品控制程序》处理。 5.9对帐付款 每月对帐供应商按(供应商对账结款流程图作业)执行.现付的厂商由采购负责写付款申请,给供应商支付货款. 6.相关文件 6.1《新物料承认程序》 6.2《不合格品控制程序》 6.3《供应商管理控制程序》 6.4《订单评审控制程序》 6.5《进料检验控制程序》 7.相关表单 7.1《采购订单》 7.2《