商品负库存处理作业流程.docVIP

第六章 商品负库存处理作业流程 本流程旨在对出现的负库存正确处理，保证门店库存准确。 本流程适用于各门店的商品负库存调整工作 1．《负库存更正审批权限》 2．《库存更正表》 1．ALC组：列印负库存报表。 2．生鲜、食品、百货部： 1)填写库存更正表。 2)依据不同层级审批权限，审批库存更正单。 3．ALC组： 1)根据审批完成库存更正表。 2)进行电脑录入。 3)留存库存更正表一联。 4)负库 4．基本要求 1)保证门店库存准确。 2)保证每周一列印负库存报表。 3)保证负库存表单数量录入正确。 4)保证负库存表单按不同层级签名确认交ALC录入。 5)检查负库存发生原因，作为日后改善要求。 1．ALC组应于每周一列印门店负库存报表后交生鲜、食品、百货部门相关经（副）理。 2．生鲜、食品、百货经（副）理将负库存报表下发给相关部门主管。 3．部门主管依据负库存报表所列印商品逐一 4．负库存产生的原因： 1)电脑录入员产生错误 A． 收货录入错误（把A商品录成B商品）。 B． 库存调整操作错误（录入时加库存和减库存错误）。 C． 错误（商品未一一刷码把不同货号商品同时） D． 内部转货操作错误（货号非实际提领物品货号） E． 采购建档错误（店内码和国际码混用） F．顾客含（团购）退货商品未按退货程序录人或录入不正确。 G． 电器提货商品（进货时补登收货动做） H．联营厂商的商品（非自营但有建档，统计销售的商品） 2)门店营业员作业失误 A． 盘点错误（将不同商品混用不同货号）。 B． 赠品搭赠未录入（造成超卖产生负库存）。 C．箱进，单出未做库存调整。 D． 退货已录入电脑又移到卖场销售。 3)厂商作业失误：贴错条码；（厂商或顾客调换条码） 4)生鲜负库存原因： A． 自制商品（因为没有进货只有销售所以会产生负库存）例如：每应至少盘点二次控制数量，盘点时更正数量即为销售数量更正金额即为销售金额。 B． 改包装商品（以大单位进货小单位贩售）。例如：如蔬果类：整箱进、散卖，肉品类：进猪边，销售时为部位肉，水产类：整条进，切块卖。 ．纠正措施： 分析负库存产生原因，采取适当的纠正措施消除存在的隐患，保证类似问题不再发生，纠正措施包括： 1)对录人员进行专门培训。 2)对部组理货员进行专门培训。 3)对供应商贴错条码进行处罚。 ． 7．ALC部依据审批完成库存更正表进行电脑录入，并确保录入正确。 ．ALC部门应于次日将库存更正单送交财务部。 ．商品负库存处理作业流程： 序号 活动 责任 部门／ 人员 执行 部门／ 人员 依据 文件 形成 文件 相关 部门 说明 7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 7.10.5 7.10.6 ALC组 部门 主管 部门 主管 总经理 店长 经副理 ALC组 ALC组 电脑操作人员 部门主管 营业员 总经理 店长 经副理 录入员 主管 负库存 报表 负库存 报表 库存 报表 库存 更正表 负库存 报表 库存 更正表 电脑库存调整 数据 库存 更正表 生鲜部食品部 百货部 ALC组 财务部 ALC组 六、记录 1．《负库存报表》 2．《库存更正表》 库存更正单转送财务部 库存更正资料录入 审批（依库存更正级限） 送审 填写库存更正表 清查负库存原因 列印负库存报表