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2017-05-13 发布于重庆
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内审检查表-体系

xxxxxxxx有限公司 2014年度内审计划编号：HBC-QR2201-01 序号：2014-01 序号计划编号 2014-01 受审核部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 管理层 √ 2 销售部 √ 3 技术部 √ 4 生产计划部 √ 5 设备动力部 √ 6 供应部 √ 7 质检部 √ 8 人力资源部 √ 9 行政综合部总经理：管理者代表：编制：史妮妮2014.12.15 xxxxxxxxx有限公司内部审核通知单编号：HBC-QR2201-02 序号：2014-01 受内审部门管理层、销售部、技术部、生产计划部、设备动力部、供应部、质检部、人力资源部、行政综合部首次会议：2014年12 月25日时间：8:30-9:00 地点：会议室末次会议：2014年12 月26日时间：15:00-16:00 地点：会议室内审时程及内容内审员时间被审部门内审内容林立志 2014-12-25 9:00-10:00 销售部 7.2，7.5.4，7.5.5，8.2.1 史妮妮林立志 2014-12-25 10:00-11:00 技术部 4.2.3，7.1，7.5.2，7.5.3，8.2.3 史妮妮林立志 2014-12-25 11:00-12:00 设备动力部 6.3 史妮妮史妮妮 2014-12-25 12:30-15:00 生产计划部 7.5.1 林立志林立志 2014-12-25 15:00-16:30 供应部 7.4，7.5.5 史妮妮林立志 2014-12-26 9:00-10:00 质检部 7.6，8.2.4，8.3 史妮妮林立志 2014-12-26 10:00-11:00 人力资源部 6.2 史妮妮林立志 2014-12-26 11：00-12：00 行政综合部 4.2.3，4.2.4，6.4，8.1，8.2.2，8.4，8.5.1， 8.5.2，8.5.3 史妮妮史妮妮 2014-12-26 13:30-15:00 高管层 4.1，4.2.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4,5.5 5.6,6,6.1 林立志总经理：管理者代表：编制：史妮妮2014.12.15 xxxxxxx有限公司内审检查表编号：HBC-QR2201-03 序号：01 受审核部门销售销售部受审核部门负责人王烨审核员史妮妮、林立志审核时间 2014-12-25 条款号审核内容结果（Y/N）审核记录 5.3 1、是否清楚的了解公司的质量方针及其内涵？ Y “科学管理”“塑时代精品”“持续改进”“顾客满意”四项，其内涵也已掌握 5.4.1 1.是否了解本部门的质量目标？ 2.质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? Y 1顾客满意率≥95%,顾客要求及时评