内部评审管理程序.docVIP

东莞市鑫劲镁五金制品有限公司 Dongguan Xinjinmei Metal Products CO.，LTD 《内部评审管理程序》 文件编号：XJM-QP-005 持 有 人： 版 次: A/0 页 数：共 页 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 生效日期： 年 月 日 1.0 目的 通过对公司的质量管理体系进行内部质量管理体系审核，确认公司的所有质量活动和其有关结果是否符合已建立的质量管理体系要求，以确保质量管理体系有效实施与保持，及时发现质量管理体系中存在的问题并采取纠正/预防措施改进。 2.0 适用范围 本程序适用于公司的内部质量管理体系审核工作，与品质有关之规定事项与实施部门均在审核范围。 3.0 职责与权限 3.1管理者代表：制定公司的审核计划，并任命审核组组长和审核组组员。 3.2审核组长、审核员：依照审核组长分配的任务完成指定的审核工作。 3.3 受审核部门：配合审核组开展内部质量管理体系审核工作及审核缺失项之改善。 4.0 定义 无 5.0 内容 5.1 内部质量管理体系审核的频次、方式 5.1.1原则上公司内部质量管理体系审核每年进行一次，时间安排在外部质量管理体系审核之前。 5.1.2特殊情况下，如公司迎接第二方审核、服务质量出现较大的问题时，管理者代表可决定是否临时增加内部质量管理体系审核。 5.1.3公司内部质量管理体系审核一般按部门进行，采取集中审核或滚动式审核方式。 5.2内审计划、内审实施计划的制定 5.2.1文控中心应在每年年初制定公司本年度的《年度内部审核计划》，呈报管理者代表审批。 5.2.2管理者代表任命审核组组长和审核组组员, 其中审核组长和审核员应经过专门的培训并经考试合格，或取得内部质量管理体系审核员资格证书。 5.2.3 审核组长根据《年度内部审核计划》的要求，制定具体的《内部审核计划》，其中应包括审核的目的、范围、依据、分几个审核小组、受审核的部门及陪同人员、具体的审核日程、将审核任务分配到每个审核小组等。 5.2.4 审核组长在分配审核任务时，应注意每个审核员在审核过程中不能审核其本人所承担的及本部门的工作，以保证审核结果的客观性能公正性。 5.2.5《内部审核计划》经管理者代表审批后, 并于审核前一周送交各受审核部门，以便做好准备。 5.2.6 特殊情况下，如发生重大质量问题、顾客有严重投诉、公司的机构有重大变化、即将进行第二、三方审核等, 管理者代表可委派审核组临时组织一次追加的内部质量管理体系审核。 5.3 现场审核前的准备 5.3.1审核组长应在对某一部门或要素的现场审核前，组织审核组集中审查有关的质量管理体系文件，对不符合的项目填写《内审缺失报告》，并依照《文件控制程序》的要求修改有关文件。 5.3.2审核组长依照《内部审核计划》，编制《内审检查表》，以供现场审核时使用。 5.4审核的执行 5.4.1审核组长依照《内部审核计划》负责召开首次会议。首次会议由审核组成员、受审部门负责人参加并填写《会议签到表》。在首次会议上，审核组长应说明审核目的、审核范围及所有相关内容。 5.4.2审核组长应要求受审核部门指定一位发言人及陪同人员。 5.4.3 审核组长组织内审组依照《内部审核计划》、《内审检查表》、《质量管理体系文件》进行现场审核。审核员应将不合格事实填写在《内审缺失报告》中，并请受审核部门负责人签字，确认不合格事实，以利于采取纠正和预防措施。审核员在审核完毕后将《内审缺失报告》统一送交审核组长。 5.4.4审核组长应按受审核部门或要素的顺序对所有《内审缺失报告》进行编号，并登记存档，以便进行改善结果的追踪。 5.4.5现场审核结束时，由审核组长组织召开末次会议，要求与会人员填写《会议签到 表》，并向受审核部门报告该次审核结果，宣读所有的《内审缺失报告》，并将其发给不合格的责任部门。 5.5纠正和预防措施的制定、实施、监督检查 5.5.1不合格的责任部门在接到《内审缺失报告》后一周内，应按要求制定纠正和预防措施后交回审核组长。 5.5.2审核组长在签字确认后, 应及时将《内审缺失报告》呈报管理者代表审批，然后正式下发给责任部门，由其按纠正措施执行。若其纠正和预防措施不被批准，审核组长应向相关部门解释其原因，并由责任部门修改纠正和预防措施，直至得到管理者代表批准为止。 5.5.3审核组长或审核该部门的审核员跟踪不合格之纠正和预防措施实施情况，当有关部门已完成纠正和预防措施时，由审核组长或该审核员确认其有效后，在《内审缺失