内审不合格项纠正措施(技术部).docVIP

内部审核不合格项报告 Q/MHYC QR 8.2.2-02-2010 编号：2012-001 被审核方 技术部 审核日期 2012.3.6 审核地点 技术部 陪同人员 李晓明 不合格事实： 在2011年质量管理体系策划书中规定“定期召开质量分析会议及产品改进工作计划”，但未见召开的会议记录。 审核员(审核)： 被审核方代表(签名)： 不符合：GB/T 19001∶2008 idt ISO 9001∶2008 条款号：_5.4.2____ 被审核方：□质量手册 □体系程序 ■其他质量文件 条款号：_________ 严重程度：□严重不合格项 ■一般不合格项 说明：□已在审核期间采取了纠正措施 ■未在审核期间采取纠正措 原因分析： 2011年未能按月召开质量分析会，也未定期汇报产品改进计划完成情况。 纠正措施： 从2012年2月开始按月统计质量体系策划书要求的“质量目标数据” ，在每月8日汇报上月质量和产品改进计划进展。 预计完成日期： 2012年 3月19日 制表者(签名)：李晓明 实施者(签名)：李晓明 纠正措施评价： 审核员： 年 月 日 内部审核不合格项报告 Q/MHYC QR 8.2.2-02-2010 编号：2012-003 被审核方 技术部 审核日期 2012.3.6 审核地点 技术部 陪同人员 李晓明 不合格事实： 未见到2011年对过程运行情况的监视和测量记录。 审核员(审核)： 被审核方代表(签名)： 不符合：GB/T 19001∶2008 idt ISO 9001∶2008 条款号：___8.2.3__ 被审核方：■质量手册 □体系程序 □其他质量文件 条款号：___8.2.3_ 严重程度：□严重不合格项 ■一般不合格项 说明：□已在审核期间采取了纠正措施 ■未在审核期间采取纠正措 原因分析： 2011年没有通过内审日常检查，系统完成对过程运行情况的监视和测量。 纠正措施： 1、2012年内审计划继续提出滚动式检查的要求。 2、由技术部落实8月份对过程的检查实施计划与责任人。 预计完成日期：2012年 3月20日 制表者(签名)：李晓明 实施者(签名)：李晓明 纠正措施评价： 审核员： 年 月 日 内部审核不合格项报告 Q/MHYC QR 8.2.2-02-2010 编号：2012-004 被审核方 技术部 审核日期 2012.3.6 审核地点 技术部 陪同人员 李晓明 不合格事实： 2011年管理评审改进措施中列有对体系文件进行贯标培训和对内审员培训的内容，均 未见到实施记录。 审核员(审核)： 被审核方代表(签名)： 不符合：GB/T 19001∶2008 idt ISO 9001∶2008 条款号：_5.6_____ 被审核方：□质量手册 □体系程序 ■其他质量文件 条款号：Q/MHYC QZ 05-04-2010 2.8 严重程度：□严重不合格项 ■一般不合格项 说明：□已在审核期间采取了纠正措施 ■未在审核期间采取纠正措 原因分析： 2011年虽然提出贯标和对内审员培训的要求，但未落实培训具体计划。 纠正措施： 1、由技术部提出对贯标和内审员的培训申请。 2、办公室制订培训计划，经审批后下发执行，技术部在7月份监督执行结果，报管理者代表。 预计完成日期：2012年 3月 25日 制表者(签名)：李晓明 实施者(签名)：李晓明 李纳 纠正措施评价： 审核员： 年 月 日