p03管理评审.docVIP

1．目的 1.1确保公司的质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 1.2确保质量体系得到不断完善，寻求质量持续改进的机会。 2．范围 本程序适用于本公司最高管理者（总经理）组织公司的最高管理层对质量管理体系、质量方针和质量目标进行评审。 3．职责 3.1最高管理者（总经理）负责主持管理评审会议；制订《管理评审计划表》和批准《管理评审报告》。 3.2品管科负责收集和提供管理评审所需资料，发放《管理评审计划表》和《管理评审报告》；验证和跟踪有关纠正和预防措施，并随时向总经理或管理者代表报告； 3.3管理者代表负责向总经理提供全面的质量体系运行情况总结，审批《纠正和预防措施记录表》； 3.4公司各部门主管负责准备及提供本部门的各项质量活动的实施情况报告；制定并实施管理评审中与本部门有关的各项改进、纠正和预防措施。 4．工作程序 4.1管理评审会议每年至少进行一次（间隔不大于12个月），但遇到下列情形，应进行不定期评审： A．社会环境、市场需求发生重大变化时； B．质量方针和质量目标需要调整时； C．组织结构需要调整时； D．质量体系文件的重大修改和补充； E．连续出现重大质量事故时； 以上情况由总经理提出是否需要进行管理评审。 4.2管理评审的组织人及参加人员。 管理评审由总经理负责组织，管理者代表协助，由主要部门主管及总经理认为需参加的人员参加。 4.3管理评审计划： 总经理负责编制（或授权品管科编制）和审批《管理评审计划表》，可包括： A．管理评审目的、时间、评审人员、评审方法、评审输入的准备等； B．评审内容、准备工作要求； C．在实施管理评审前两周内，由品管科负责将《管理评审计划表》发放到参加评审的有关人员； D．品管科文控中心负责《管理评审计划表》归档保存； 4.4管理评审资料准备： 管理者代表组织，相关部门协助，依据《管理评审计划表》中准备工作要求，在两周内总结有关实际情况和问题、收集并提交有关汇报的文件和资料。基本内容可包括： A．管理者代表 内、外部质量审核报告 质量方针、目标适宜性分析，评价是否符合市场和客户潜在的和未来的需求和期望（必要时 提供）质量管理体系运行情况报告及改进建议 B．品管科 纠正和预防措施实施情况报告 产品质量统计分析报告及质量目标达标情况分析 改进建议、本部门质量目标实施情况报告 以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价 C．开发工程科 新产品开发情况报告 产品改进落实情况报告 设备维修保养情况报告 改进建议、本部门质量目标实施情况报告 D．生产科 生产计划的执行情况报告 生产成本、物料耗损情况报告 生产现场控制情况报告 工艺改良执行情况报告改进建议、本部门质量目标实施情况报告 E．物控科 仓库管理、产品贮存状况报告 供方状况报告 改进建议、本部门质量目标实施情况报告 F．人力资源科 组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告 人员培训情况报告 改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告 G．市场科 服务情况报告（包括客户的满意度、与客户沟通的情况、客户投诉处理的情况以及客户反馈的其 他信息） 本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等） 合同的执行状况报告 新产品开发建议； 改进建议、本部门质量目标实施情况报告 H．总经理 必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略营销策略的要求提交报告。 4.5评审输入资料的提交 A．职能部门准备的各类报告应于管理评审实施前一周提交给管理者代表，管理者代表在此基础上，准备好全面的质量管理体系运行情况报告； B．各职能部门/人员应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数，准备相应数量的报告/资料，提交管理评审，并另外以邮件形式发送一份到文控中心归档保存； 4.6管理评审会议 总经理依据《管理评审计划表》主持管理评审会议，参加评审人员依据准备资料对相关议题进行评审。品管科负责会议准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保存。 A．管理评审的内容 参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项的分析并就以下内容进行评审： 内、外部质量审核情况。 纠正和预防措施实施效果。 过程控制情况（包括过程是否受控？某些过程是否需要改善或优化）。 产品质量状况（包括重大质量问题）。 客户的满意度、与客户沟通的情况、客户投诉处理的情况以及客户反馈的其他信息。 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量管理体系符合ISO9001标准的程度、实施的有 效性以及适应环境变化的应变能力。 质量方针、目标的适宜性。质量方针、目标是否被全体员工所理解和贯彻？质量目标是否能够达到？ 质量手册及其支持性文件（主要