质量管理体系内部审核员提高教材(2012版)精要.ppt

一、对质量管理体系标准的理解 “6.3基础设施”/“6.1（施工机具管理）一般规定”、“6.2施工机具配备”、“6.3施工机具使用” 审核重点： —是否建立了施工机具台账？若有，是否制定了施工机具保养维护计划？若有，是否进行了保养维护并建立了相应记录？ —是否建立了施工机具管理制度？ —是否对新购、租赁施工机具进行验收，并保存验收记录？ —施工机具在使用过程中是否做到定机、定人、定岗、持证上岗？交接、维护保养等是否符合规定？ 一、对质量管理体系标准的理解 “6.4工作环境”/“8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理”、 “10.5施工过程质量控制” 理解： —需要识别和管理对质量有影响的工作时所处条件，包括物理的、环境的和其他因素。例如，噪音、温度、湿度、照明或天气。 —广义的“工作环境”包括“物化工作环境”和“人文工作环境”。在一定程度上，“人文工作环境”与“物化工作环境”同等重要。“人文工作环境”的例子：薪酬福利、企业文化、企业制度、职位晋升，等等。 —物资材料保管存放的仓库环境应符合物资防变质的要求。例如，不锈钢材料的保管防护。 —施工企业对易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重建筑材料、构配件和设备，应明确搬运要求， 并对其进行防护，防止损坏、变质、变形。 —施工企业应根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制。对施工作业环境的控制包括：安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施以及按照规定采取的其他相关措施。 审核重点： —是否识别了对质量有影响的工作环境？ —物资材料保管存放的仓库环境是否符合物资防变质的要求？对有特殊保管要求的物资材料，是否提供并维持适当的防护？ —是否制定了安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施及其它必要的施工环境控制措施，并有效实施？ 一、对质量管理体系标准的理解 “7.1产品实现的策划”/“10.1（工程项目施工质量管理）一般规定”、“10.2策划” 理解： —施工组织设计或施工策划的其它文件内容应包括：a) 施工的质量目标和要求；b) 针对工程施工建立过程、文件和资源的需求，例如，图纸、标准、规范规程、作业指导书、工艺卡、人员及组织机构、机械设备、材料，等等；c) 工程施工所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及接收准则，例如，施工验评标准、现场质量计划、检验和试验标准和规程规范，等等；d) 工程施工所需形成的记录。 —施工企业应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，包括：质量目标和要求；质量管理组织和职责；施工管理依据的文件；人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；场地、道路、水电、消防、临时设施规划；影响施工质量的因素分析及其控制措施；进度控制措施；施工质量检查、验收及其控制措施；突发事件的应急措施；对违规事件的报告和处理；应收集的信息及其传递要求；与工程建设有关方的沟通方式；施工管理应形成的记录；质量管理和技术措施；施工企业质量管理的其他要求。 —施工企业应对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。 —工程项目质量管理策划可根据项目的规模、复杂程度分阶段实施，策划文件可用多种文件形式，但内容必须覆盖并符合企业的管理制度和GB/T50430规范的要求，其繁简程度宜根据工程项目的规模和复杂程度而定。 审核重点： —施工策划是否明确了规定的15项内容？（重点：施工所需形成的记录是否明确？） —施工策划是否经与质量管理制度和GB/T50430规范的要求相适应？ 一、对质量管理体系标准的理解 “7.2与顾客有关的过程”/“7.1（投标及合同管理）一般规定”、 “7.2投标及签约”、 “7.3合同管理”、“10.2策划” 理解： —应该确认的顾客要求包括：a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 适用于产品的法律法规要求；d) 组织认为必要的任何附加要求。其中，交付后活动包括诸如担保条款规定的措施、合同义务（例如：维护服务）、附加服务（例如：回收或最终处置）等。具体到工程施工，对顾客要求的确认可通过对招标书评审的方式确认。 —对投标书和承接合同，都应进行评审，评审应分别在投标书发出和合同签订前进行。而对不同的投标文件和合同，其评审的方式和程度可结合具体实际，在相关制度和程序中规定。 —投标书和承接合同的评审内容包括：产品要求是否得到规定？与以前表述不一致的合同或订单的要求是否已予解决？组织是否有能力满足规定的要求？评审就是回答上述三个问题。一般要求形成合同评审记录，确认企业是否具备足够的履约能力。对确定签约而又能力不足的，应明确扩充能力的措施及实施计划。 一、对质量管理体系标