07物料入库管理规定.docVIP

物料入库管理规定 1．总则 1.1制定目的 规范物料入库流程，使之有章可循。 1.2适用范围 本公司使用的原材料、元器件等的入库事宜，均依本规定办理。 1.3权责单位 （1）企管部负责本规定制定、修改、废止的起草工作。 （2）总经理负责本规定制定、修改、废止的核准。 2．原材料入库规定 2.1 物料点收 （1）供应商或本公司采购员送交物料时，必须填写《进料验收单》一式四联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。 （2）点收人员将《进料验收单》与本公司《订购单》核对。 （3）点收人员对所送的物料进行点收，核对物料与《进料验收单》无误后，再核对所订数量与所交数量是否相符。 （4）点收人员核对无误后，在《进料验收单》上签字，并将其内容转记于《原料点收日报表》。 （6）点收人员若在核对送交的物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，应拒收。 2.2验收检查 （1）原材料的验收检查，由质检部依本公司对原材料的质量要求进行检验。 （2）进料检验结果有三种：接收、拒收、让步接收。 （3）判定合格时，须将良品总数填入《进料验收单》第一至三联的合格栏内并签字，留存第三联，第一、二联交仓库管理员，以利办理入库手续。 （4）判定不合格时，须于《进料验收单》第一至三联上注明并签字，同时填写《不合格通知单》一式两联，留存《进料验收单》第三联及《不合格通知单》第二联，将《进料验收单》第一、二联交仓库管理员，将《不合格通知单》第一联转采购人员，以尽快办理退货手续。 （5）《进料验收单》第四联由供应商留存作对账等凭证。 2.3退货办法 判定不合格时，退货按下列规定办理： （1）采购人员接获《不合格通知单》后，应立即联络厂商办理退货手续。 （2）仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致，并留存第二联，第一联交财务部。 （3）仓管人员与厂商核对物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在《原料点收日报表》上注明。 2.4入库手续 判定合格的物料，应办理入库手续。 （1）仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，在进料验收单实收入库数栏内填上实收数量，经责任主管审核后，留存第二联，将第一联交财务部。 （2）仓管人员依《进料验收单》与《原料点收日报表》，将物料登记于库存账册内。 3．委外加工品入库规定 镀锌件及镀锡铜排等原材料的入库办理，需登记每一委外订单的入库数，以核对加工厂商从本公司领用的物料是否有短缺现象，于加工厂商领款时进行相应的扣减。 4．自制零配件入库规定 4.1检验规定 （1）车间生产的零配件等，入库前，由生产部门主管开局《入库单》，注明配件名称、编号、规格、数量后，送质检部检验。 （2）检验结果有合格、不合格与让步接收三种。 （3）判定不合格的物料，由质检部在《入库单》上注明不合格，并开具《不合格通知单》一式两联，第一联由质检部自存，第二联转生产部安排重新生产。 4.2入库手续 （1）判定合格或让步接收的物料，由生产部送往仓库办理入库手续。 （2）仓管人员根据质检部签核的《入库单》核对配件名称、规格、数量、编号无误后，予以办理入帐入库。 5．附件 《进料验收单》 《原材料暂收日报表》 进 料 验 收 单 NO. 日期: 进料时间 年 月 日 厂商名称 订购数 料 号 交货数 订单号码 品名规格 点收数 发票号码 实收数 检验项目 检验规格 抽检数 检 验 状 况 不良数量 判定 检验数量 不良数 不良率 % 综合判定 允收 拒收 特采 选别 备 注 仓 库 主 管 入 库 员 品管主管 检 验 员 点 收 员 原材料暂收日报表 仓库名称： 年 月 日 序号 物料名称 料号规格 单 位 数 量 厂 商 检验结果 备 注