qp设施设备和工作环境控制程序.doc

江苏吉润汽车零部件有限公司 文件编号：JR/QP6-2 程序文件 版 本：B 设施、设备和工作环境控制程序 页 码：1/33 目录 1、目的 2、范围 3、相关文件 4、职责 5、工作程序 6、报告和记录 受控状态 受文部门 修 改 履 历 日期 修改码 页次 修改单号 修改内容简述 修改人 备注 2011.5.1 Bo 全部组织机构变动，部分职能调整 江苏吉润汽车零部件有限公司 编号 JR/QP6-2 设施设备和工作环境控制程序 版本 B 第 2 页 共 33页 编制/日期 审核/日期 批准/日期 1.目的 确立生产设施、设备、工装模具的管理要求，建立工装管理体系，保证生产设施、设备的可靠、稳定和安全的运转，以保证满足过程要求。 2.范围 适用于对本公司所有生产设备、设施、工艺装备的管理和控制。 3.相关文件 3.1《人力资源管理和培训程序》 （JR/QP6-1） 3.2《记录控制程序》 （JR/QP4-2） 3.3《生产和服务运作控制程序》 （JR/QP7-8） 3.4《文件控制程序》 （JR/QP4-1） 4.职责 4.1 技术开发科负责生产设施、设备、工装模具的规划和添置。 4.2 制造部设备科负责生产设施设备的维护、检修及日常的管理。 4.3 制造部模修科负责生产工装模具的维护、检修及日常的管理。 4.4 制造部模具科负责新产品模具的开发。 4.5 制造部机加科负责自制工装模具的制造。 4.6 采购科负责生产设备的采购及工装模具及检具的外协加工。 4.7 管理科负责设施设备操作人员的培训。 4.8 各使用部门负责设施设备的使用和日常保养。 4.9 管理科负责工作环境的管理。 5.工作程序 5.1 场地、设施和设备的策划 5.1.1 应用多方论证的方法，对新的产品，首先由技术开发科提出生产场地、设施、设备的增添规划，供论证小组进行论证。论证时考虑到优化厂区的布局，适当的自动化，符合人的因素第一和人机工程原理能符合操作者与生产线的平衡，达到储存和库存水平周期量的要求水平，且能提高人的生产效率。 5.1.2 将以上要求结合到产品质量先期策划（APQP）的过程中去。尽量减少材料的转移和搬运。有效利用场地空间的增值，便于材料的同步流动。来策划设施设备和场地规划。 5.1.3 对已生产老产品，由技术开发科、制造部、质量科、采购科共同在每年底对现生产状况进行一次全面地总结。针对生产过程中重复性高，质量不稳定，需改进工艺或需提高自动化水平的状况，探讨那些可改进之处。从重复性、可行性和经济性三个方面提出改进方案。 5.1.4 由以上新产品和老产品二个方面汇总，决定当年设施、设备、工装模具采购和制造。 5.2 生产设施、设备的采购安装、验收和移交 5.2.1 技术开发科根据产品质量先期策划小组的立项内容和老产品生产线的改进方案，进行设备选型，并编入工艺文件进行设备采购，填写“设备申购单”（JR/QP6-2-01）报总经理批准，交采购科采购。 5.2.2 采购科根据经批准的“设备申购单”进行采购工作。 5.2.3 设备到本公司后，由制造部负责组织技术开发科、质量科等有关人员，对设备进行验收并记录。设备备件和附件及设备的技术文件和资料验收时均应填入“设备验收单”（JR/QP6-2-02）。 5.2.4设备管理员根据“设备验收单”，对生产设备进行安装和通电试运转，进行工件试 6-2-2 JR/QP6-2 设施设备和工作环境控制程序 版本B第3页共33页 生产验收，设备精度等是否符合要求，所有这一切验收合格的情况都应填写在“设备验收单” 上作为移交的依据。 5.2.5设备验收合格，即对设备做第一次全面检查，将情况记录在“设备检查表”（JR/QP6-2-03）上对设备贴上“完好证”，进行编号。使设备有完整的标识，设备管理员负责记入设备台帐，台帐记在“设备登记表”（JR/QP6-2-04）上。 5.2.6 对随机附件由设备员分门别类作好登记工作，备件应入库保管、附件、工具应交使用部门保管，要办理相互交接手续，有关设备的技术文件和资料由设备员按《文件控制程序》（JR/QP4-1）办理存档保存。 5.2.7 如设备验收不合格，一般为（a）各种附件工具随机文件与装箱单不符。（b）安