采购控制程序1.doc

目 录 1 目 的 2 适用范围 3 职 责 4 程 序 5 相关文件 6 使用表格 修 订 历 史 版 本 修 订 内 容 修订日期 修 订 者 批 准 者 发 文 范 围 总经理 管理者代表 总经办 质管部 技术部 生产部 销售部 行政部 PMC部 采购部 受 控 印 章 编 制 审 核 批 准 收 文 部 门 日 期 日 期 日 期 1. 目的 为对公司采购活动全过程进行控制，规范合格供方的选择、评定、控制活动，确保所采购产品符合规定要求，特制定本程序。2. 适用范围 2.1 对向本公司提供主要原辅材料的供方进行选择、评定以及对合格供方的控制2.3 本公司生产中所的过程。本公司生产。3. 职责 3.1 负责提供采购活动中所需的有关技术资料及技术支持。 3.2负责组织对供方的评估、控制；采购计划的编制，并确保在合格供方中实施采购活动。3.4质部负责对采购进行验证，并参与对供方的评估及控制。4. 程序 4.1 采购输入：在产品实现策划活动时，向提供公司主导产品的及技术条件或验收标准。 4.2 根据的技术规范及质量要求，在国内外同行业厂家或主要原材料生产厂家中，选择至少两个具有良好信誉及质量保证的厂家，作为候选供方，并发出《供方调查表》。调查内容应包括：供方基本情况；生产能力；检验和质量保证能力；交付能力等。 4.3 会同技术质部对合格供方反馈的调查表予以评审必要时生产件批准程序或对供方进行现场审核。对供方的调查初选评定及综合考核的条件为：生产范围、生产能力、检测手段、质量保证能力、交付能力等满足所采购产品质量要求的综合能力。具有ISO900质量体系认证证书的单位，可直接作为其证书覆盖范围内产品的合格供方。审核时由参与者评估意见后填写《供方评审表》，4.4 合格供方批准 4.4.1总经理对入选供方的资格予以审批。每种主要原材料最少应确定两个合格供方（特殊原因除外）。 对顾客指定的供货单位，可采用供货业绩统计方式来评定，具有良好业绩的单位，可直接进入公司的《合格供方名录》。经批准的合格供方应形成《合格供方名录》并发至等相关部门。4.5 合格供方控制4.5.1 在日常的进货检验中发现批量不合格或严重不合格项目时，由质部书面通知，由负责向合格供方提出纠正和预防措施要求并限期改进。 4..2 采购部根据质部每作合格供方业绩统计 4.5.3 采购部根据供方业绩统计结果，对供货业绩较差者提出纠正和预防措施要求，并限期改进。发出两次纠正预防措施要求后仍无明显进展者，报总经理批准，取消其合格供方资格。 4..4 必要时，公司派出具有内审资格的人员对合格供方的质量保证能力进行现场审核，不符合要求时，建议取消其合格供方资格。4.6 供方质量管理体系开发 4.6.1 本公司供方推行ISO900质量体系并获第三方认证注册。本公司鼓励并辅导供方推行4.7 采购控制 .7.1采购包括：采购合同/采购单（其中应注明所购物料/外协件的名称、型号、规格、类别、量、技术标准/质量标准、名称及编号、交货期）。 采购物品的技术规范及相关标准图样等，必要时可规定供方运用的质量体系标准的名称编号及版本。 .7.2 发放到供方的采购资料如图纸，加工工艺等应予以登记确认.8 采购计划 4.8.1 生产部根据生产需求编制《采购计划表》，注明的规格、型号、数量、交货期等，经批后实施。 .2 根据按采购计划所下达的《采购单》，采购员在合格供方中进行选择，以满足生产需要。.9 交期跟催 4.9.1 为确保交期，必须要求供方具有100%的按时交付能力，且提供必要的交期要求、（交期必须考虑供方的生产周期、运输周期等因素，并提前通知供方）定单数量、产品资料，以使供方能满足此期望。 .9.2 采购过程中应跟催交货进度，确保按期采购入库。同时要求采购人员按采购计划查询进行交期控制，并提前采用电话、传真、信函或亲自到厂商处跟催，以确保采能按时的供应。 .9.3 供方的交货准确率应达100%，若未达此目标时，须发出纠正与预防措施要求 ，责成供方提出改善对策，并包含追踪记录本公司额外费用。 .9.4 采购物品入库按规定办理入库报检手续，仓库管理员依据送货单对进