采购控制程序含供应方分包方评定文字表.doc

版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-7.4-01 批准：吴宝琪 日期：2011.01.05 页码：1/5 采购控制程序（含供应方、分包方评定） 目的 对采购过程及供方和工程分包方进行控制，在确保所采购的产品符合规定要求的前提下，降低采购成本，保证工程质量。 适用范围 适用于对工程所需的原材料采购、供方提供服务和工程分包方的控制，对供方和分包方进行选择、评价和控制。 职责 3．1分公司负责工程需用的各类硬件（材料、配套件等）的采购；负责执行采购计划。 3．2分公司负责对供方进行定期评定，编制《合格供方名录》。 3．3分公司负责对工程分包方进行评定。 3．4分公司负责对采购物资的进货验证（包括二次检验）。 3．5公司安全质量部负责监督合格供方、合格分包方评定，同时对材料供应渠道和工程分包质量进行监督检查。 工作程序 4．1采购控制 4．1．1控制要求 必须控制采购过程，以确保采购的产品符合工程技术和质量要求。 4．1．2控制类型 公司对采购活动实施分类控制，根据对随后的实现过程及其输出的影响，将其分为三类： 4．1．2．1重要物资：构成工程质量特性的主要部份或关键部分，直接影响工程交付及使用，可能导致顾客投诉的物资。如水泥、钢材等。 4．1．2．2一般物资：构成工程质量特性的非关键部分的批量物资，它一般不影响工程的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。 4．1．2．3辅助物资：非直接用于工程本身的起辅助作用的物资，如设备机具等。 4．2对供应方的评定 4．2．1分公司根据采购物资技术要求和工程需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行 版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-7.4-01 页码：2/5 采购控制程序（含供应方、分包方评定） 比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资应同时选择几家合格的供方。分公司负责建立并保存供方的质量记录。 4．2．2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如质量体系认证等。 4．2．3参加评定的供应方应提供如下证明资料：营业执照、产品检验报告或记录、供应方能力调查表、质量体系认证证书等复印件，做为评定的基本文件。 4．2．4对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试（或二次质量检验），测试合格，可以列入《合格供方名录》。 4．2．5对一般物资供应方，需要经样品验证，各相关部门提供评价意见，经分公司检验，即可列入《合格供方名录》。 4．2．6对辅助物资，分公司质检员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，验证合格后，进入《合格供方名录》。其进货验证记录即为对此供方的评价。 4．2．7供方产品如出现严重质量问题，分公司向供应方发出《供货质量处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 4．2．8分公司每年对合格供应方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评定时按百分制，质量占60%，交货期占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供应方资格。 4．2．9对服务方控制 为公司提供服务的供应方，如运输公司、检测机构等，也应经评定合格后方可向公司提供服务，对国家授权的实验机构，可不再做服务质量评价。 4．3采购 4．3．1采购计划 分公司根据工程施工合同和库存情况制定《材料采购计划》，经分公司经理批准后实施采购。 4．3．2采购的实施 4．3．2．1根据批准的《材料采购计划》，按照采购物资技术标准在〈合格供应方名录〉中选 版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-7.4-01 页码：3/5 采购控制程序（含供应方、分包方评定） 择供应方并进行生产采购。 4．3．2．2采购重要物资时，应签订《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 4．4采购文件 本公司采购文件包括《材料采购计划》、《采购物资技术要求》、《产品检验标准》、《材料采购合同》及附件等，由分公司保管。采购文件发放前，由分公司经理对其要求是否适当进行审批。 4．5采购产品的检验 4．5．1对工程施工采购的材料 由分公司质检员进行进货验证。 4．5．2验证活动包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类，按相应的检验标准进行不同的验证。 4．5．3需进行二次质量检验的工程材料，由分公司质检员按要求至指定检测机构进行委托检测。 4．6工程分包方控制 工程施工合同签订后，公司技术安全部应组织工程分包。工程分包分内包和外包