3.LC–WZ–01供应物流管理流程.doc

供应物流管理流程 1.0 目的 通过对供应商和采购零件入厂过程的全面管理，以推拉结合的方式提供生产过程所需的各类物料。 2.0 适用范围 适用于公司本部采购产品和外包产品的控制。 3.0 参考资料 质量体系程序文件CX.7.4-C《采购控制》。 4.0 职责 4.1 物资供应处负责采购产品质量控制和外包产品的归口管理，负责编制采购计划并实施，签订采购合同和外包合同，组织对供方和外包方质量保证能力的考察和评价，组织外包方的确定和外包产品定价工作，定期组织对外包产品生产过程的监督检查。 4.2 生产处负责审核、确定公司外包产品的品种、数量，参与外包方的确定、评价和外包产品定价工作，参与外包产品的过程检查。 4.3 技术处负责提供用于生产的采购产品、外包产品的技术标准、检验验收规程并编制采购产品分类目录，负责外包产品的技术管理协调工作并参与外包方的确定、评价和外包产品定价工作，参与对供方和外包方的过程检查，在外包产品定期过程检查中负责技术、工艺能力评价。 4.4 研究所负责提供用于科研的特殊采购产品（生产过程不使用）、外包产品的技术标准、检验验收规程，负责科研外包产品的技术管理协调工作并参加对科研产品供方和外包方的检查和评价工作。 4.5 质量处负责采购产品、外包产品的验证并参与对供方和外包方的检查和评价工作。在外包产品定期检查过程中负责产品质量、计量和监视、质量管理能力评价。 4.6 党委工作部参与外包方的确定和外包产品的定价工作； 4.7 财务处参与外包方的确定和外包产品的定价工作； 4.8 公司主管领导负责合格供方和外包方名录的审批工作。 5.0流程 5.1 按照公司采购产品、外包产品的分类目录，对供方和外包方进行评价和选 择；必要时邀请顾客代表参与合格供方、外包方的考察评价工作。 5.2 编制采购产品供方、外包方名录，建立合格供方和外包方档案； 5.3 以技术处（或研究所）提供的采购产品图样、技术标准和工艺定额作为采购依据，根据公司生产作业计划和采购产品库存情况编制《月份物资采购计划表》（CX.7.4F），采购计划应清楚地说明订购产品的类别、型号规格、质量要求等。 5.4 与供方（外包方）签定合同，经合同评审后进行采购。 5.5 采购产品和外包方制造产品的验证 5.5.1 当需要在供方和外包方货源处对采购产品和外包方进行验证时，公司应在订货合同和外包合同中规定验证的安排以及产品放行方式，同时作好验证记录。 5.5.2 采购产品和外包产品进公司后，仓库保管员应按规定进行常规检查，对A、B、C类采购产品和外包产品应及时填写《复验通知单》（CX.7.4G），通知质量处原材料检验员，按CX.8.2.4-C《检验和试验的质量控制》的规定执行。 5.5.3 对不合格的采购产品和外包产品按CX.8.3-C《不合格品控制》执行。 5.5.4 采购产品和外包产品的入库、保管和发放按WZ-03《采购产品的入库、保管和发放管理制度》执行。 采购、外包控制工作流程图 6.0相关文件 6.1 CX.8.3-C 《不合格品控制》 6.2 WZ-03 《采购产品的入库、保管和发放管理制度》 7.0 记录 7.1 月份物资采购计划表（CX.7.4F） 7.2 合同 7.3 复验通知单（CX.7.4G） 8.0 发布/修改记录 修改日期 改动页码 修改说明 变更理由 编制:丁秀云 审核:黄飞龙 会签:富 晨 审定:陈 元 批准:熊志杰 文件编号：CHPS/LC-WZ-01 精益生产管理体系文件 发布/ 修订日期：2010-11-10 4 采购产品、外包产品分类目录 供方、外包方的评价、确定 编制采购产品供方、外包方名录 公司生产预算表、公司生产作业计划 采购、外包年度计划、月计划编制、审批 采购、外包产品的技术标准等 合同评审和签订 定期现场检查 外包产品