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风险分级管控评价记录表 （作业活动卷2016年度） 评价组织：风险评价工作组 审核 人：晁来点 2016年4月20日 济宁市金通化工有限公司 工作危害分析（JHA）记录表 作业名称：动火作业 序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规、易发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规、易发事故识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、人身伤害办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847无施工方案设备设施损坏、人身伤害制定施工方案24848风险消除不能全部消除危险有害因素着火、爆炸确认控制措施24849检修的设备、管线清洗置换不合格火灾、爆炸、人身伤害设备、管线清洗置换34123作业前检查10检修的设备、管线未与系统隔离火灾、爆炸、人身伤害设备、管线与系统隔离34123作业前检查11作业点周围地沟、窨井未封堵、杂物未清理火灾、爆炸、人身伤害封堵地沟、窨井、清理杂物34123作业前检查12作业过程监护人不到位出现事故不能及时处置、事故扩大明确监护人248413焊接把线、电焊把子漏电或电焊机未有效接地触电、人身伤害电焊机接地电阻不超过4Ω248414氧气瓶与乙炔瓶和动火点的距离10m着火、爆炸、人身伤害和动火点的距离10m248415氧气瓶与乙炔瓶距离5m着火、爆炸、人身伤害氧气瓶与乙炔瓶距离5m2484 工作危害分析（JHA）记录表 作业名称：临时用电作业 序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规，易发事故作业人员安全培训24842不能全部识别危险有害因素违反法规识别危险有害因素24843作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品24844不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材24845未办理作业许可证设备设施损坏、人身伤害办理作业许可证24846办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准24847 风险消除不能全部消除危险有害因素着火、爆炸确认控制措施24848电源线有断裂、破损、裸露情况触电、人身伤害更换线路24849用电超出负荷触电、人身伤害、设备损坏更换设备248410电源线路、绝缘不符合要求触电、人身伤害更换线路248411重要危险部位应有醒目的电气安全标志触电、人身伤害、设备损坏设置标志248412作业过程施工接线是否为电气专业人员触电、人身伤害专业电工方可作业248413是否使用一机、一闸、一箱及漏电保护器触电、人身伤害按要求配制248414采取可靠绝缘与屏护等措施或保证安全距离触电、人身伤害保证安全距离248415有过载和短路保护触电、人身伤害、设备损坏按要求配制2484 工作危害分析（JHA）记录表 作业名称：高处作业 序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规，易发