诊断性安全检查表和系统诊断报告的编写说明.docxVIP

生产系统“诊断性”安全检查程序、报告编写及检查表填写说明 为统一检查模式，严格检查标准，确保质量，保障活动正常有序的得到开展及便于检查组对检查情况进行汇总，统一诊断性安全检查报告的编写和检查表的填写，特制定本次检查的程序、报告编写及检查表的填写等说明。 一、检查程序及要求 检查“通知”下发后，两个检查组按照约定的时间到金创集团进行检查。检查过程中，结合检查情况对检查标准（检查表，报告编写）进行讨论并修改完善，经完善后的检查表作为本次检查的主要内容。对金创集团检查结束后，各检查组按照分工按照以下程序对各企业进行检查（在金创集团同时遵循该程序）。 1.首先听取受检企业的汇报，并对有关质疑问题进行质询。 2.分组按照检查内容对生产系统进行诊断性安全检查（对照检查表，按检查通知主要检查内容逐项进行检查）。 3.查阅有关图纸资料、安全设施设计、安全评估报告等相关资料；填写诊断性安全检查表（检查表见附件）。 4.检查组结合企业生产系统评估情况和现场检查情况，对存在的问题进行讨论，形成各系统检查意见。 5.针对检查情况与企业进行交流反馈，提出整改意见，落实整改措施等。 6.每检查完一个企业后，按照诊断性检查报告编写提纲要求，编写受检企业的“诊断性综合检查报告”。 7.各检查组成员要严格按照集团“关于开展矿山企业生产系统诊断性安全生产大检查通知”中的有关要求，严肃纪律，认真负责，严格履职，时间服从质量，实事求是地反映矿山企业各生产系统存在的问题。 二、诊断性安全检查表填写说明 1.对受检企业所属每个独立生产矿井（以采矿许可划分）各生产系统的检查情况，分别进行填写。 2.存在的主要问题一栏，填写现场实际检查存在的主要问题。 3.整改措施及建议一栏，填写针对存在的主要问题提出整改及防范措施。 4.评估符合性一栏，填写现场检查的主要问题与企业评估报告提出的问题的符号性，如不符合应注明评估提出的主要问题。 5.如各系统诊断性安全检查表未列出的检查内容，在检查过程中发现的问题，在检查表的最后一栏进行填写。 6.该检查表须要填写的栏目要按要求填写，不得空白。 三、“诊断性”安全检查报告编写提纲 1.企业基本情况（简单明了的进行简述） 1.1矿井概况 企业的地理位置，交通和周边环境概况，矿井设计生产规模，实际生产规模，原勘探基础储量，可采储量，原设计服务年限，矿井开拓方式，现在的开拓方式等。 1.1.2矿井至建设生产以来的改扩建情况，现有生产中段数，矿田的水文地质情况。 1.1.3现有的矿井职工人数，外委施工队数量、人数及安全管理模式进行描述等。 1.1.4矿设置的各职能科室及采掘区队设置情况进行描述等其他相关情况进行说明等。 ——————。 2.生产系统诊断性检查情况 介绍系统基本情况的同时，依据《规程》标准等相关要求，提出存在主要问题和整改措施及建议。 2.1矿井生产保障单元 2.1.1制度建设 2.1.2图纸资料 2.1.3人员配备 ———— 2.1. *存在的主要问题、整改措施和建议 2.1. *诊断性检查结论 2.2.采掘系统单元 2.2.1采矿方法 2.2.2现有采掘系统描述 2.2.3—————— ————- 2.2.* 存在的主要问题、整改措施和建议 2.2.*诊断性检查结论 2.3提升系统单元 2.3.1———— 2.3.2———— —————— 2.3. *存在的主要问题、整改措施和建议 2.3. *诊断性检查结论 2.4运输系统单元（同上） ———— ———— 2.5供配电系统单元 ———— ———— 2.6通风系统单元 ———— ———— 2.7防排水单元 ———— ———— 2.8安全避险“六大系统”单元 ———— ———— 2.9充填及尾矿排放系统单元 ———— ———— 2.10通风防尘安全专项治理检查情况 ———— ———— 2.11防洪度汛工作准备检查情况 ———— ———— 2.12企业生产系统评估报告编写情况 按照“关于切实做好企业生产系统安全评估工作的意见”中有关评估报告编写提纲要求，对企业各生产系统的评估报告编写情况进行审查，提出存在的问题及改进建议（评估情况与各系统的实际符合性、真实性，评估出的问题依据等）。 ———— 2.13 诊断性安全检查综合结论 ————