7安全标准化现场评审探析.pptVIP

危险化学品从业单位安全生产标准化 评 审 介 绍;主要内容;一、评审定义及基本知识;1. 评审定义;2. 评审目的; 完整性评审 （1）安全生产方针； （2）危险有害因素识别、风险评价 （3）法规和其他要求； （4）目标和规划； （5）机构、职责、承诺、责任和考核； （6）管理制度和记录； （7）培训； （8）内部和外部沟通； （9）应急预案 （10）生产设施、作业安全、产品安全、职业危害等； (11）纠正措施机制：不符合和事故处理； （12）检查与自评等。;适宜性评审 （1）检查安全生产方针、目标和风险控制与所识别不可接受的风险是否一致； （2）检查控制措施的适宜性以确保风险确实得到控制。;3. 评审原则;4. 评审准则;5. 评审类型 评审分为——自评与评审（达标评审） 自 评：企业对自身进行的评审； 评 审: 评审单位对企业进行的达标评审。;5.1 自评的理由;企业进行安全生产标准化自评的要求： ;5.2 评审的理由;5.3 评审形式;5.4 评审深度;二、评审过程及内容;5.编制、批准并发放评审报告; 1. 启动评审;1.启动评审;1.2 确定评审目的和准则;1.3 确定评审的可行性;1.4 组建评审组;1.5 与受评审方的初步联系; 2.准备现场评审;2.1 编制评审计划;①评审组长的任务和职责： 代表评审组与受评审方及评审单位联络； 编制评审计划； 向评审组成员分配评审任务； 主持见面会、末次会议； 评审的控制和协调； 组织评审组内部会议； 组织评审组评价评审发现并准备评审结论； 编制评审报告。;2.2 评审组工作分配; 2.3 准备工作文件;评审检查表 定 义：开展评审所需检查内容的清单。 分 类：要素检查表、部门检查表。;评审检查表编制要求： 要素检查表： ——按评审标准中的要素和要求逐一进行； ——要注意不同要素不要过分集中于同一个部门。 部门检查表： ——在进行部门活动分析的基础上编制； ——要充分考虑受评审部门的特点； ——考虑部门在安全生产标准化工作中承担哪些主要工作，哪些辅助工作。;编制检查表注意事项： ① 内容要涉及到《通用规范》和《评审标准》所有要求； ② 检查表的内容应以《通用规范》、《评审标准》、法律法规和受评审方的管理制度为依据，而不能以评审人员自己的观点或经验为依据； ③ 要涉及到所有部门和基层单位； ④ 抽样与所检查的问题应在制作检查表时同时考虑； ⑤ 根据评审实际情况可调整； ⑥ 核查表是评审人员的工具，不是主人； ⑦ 检查表是评审人员的工作文件，没必要向受评审方披露。 ; 3.实施现场评审;3.实施现场评审; 3.实施现场评审; ; 陪同人员的安排、职责、作用和身份： 安排：评审活动进行时，每个小组应请受评审方指派一名陪同人员。 职责：陪同人员的职责是引导、联络和见证。陪同人员不能在评审时代表受评审方发言，陪同人员的话不能作为客观证据。; 陪同人员的职责、作用和身份： 建立联系并安排面谈时间； 安排对场所或企业的特定部分的访问； 确保评审组成员了解和遵守有关场所的安全规则和程序； 代表受评审方对评审进行见证； 在收集信息的过程中，做出澄清或提供帮助。 身份：独立于受评审部门。;3.2 信息收集和 验证 ——搜集客观证据。 ;;（1）评审方法;（2）掌握、运用评审技巧;(3) 控制评审进度和计划 ;(4) 控制评审气氛;(5) 控制评审结果; 客观 — 评审结论应以客观事实为依据； — 避免主观臆断和猜测 。 公正 — 评审人员应独立于受评审方； — 不卑不亢，忠于评审目的和结论，有效应付压力。; 随机性 — 临时抽样； — 保证抽取样本数量的充足。 层次性 — 不同产品、设备、操作岗位记录等分层抽取 样本。 均衡性 — 在各岗位抽取样本要均衡； — 对各要素评审的时间及抽取样本要合理。; 评审结论的依据； 便于即时或日后的查询。 ;3.3 评审沟通;3.3 评审沟通（续）;3.4 形成评审发现;3.4 形成评审发现（续）;不符合项（否决项和扣分项）判定原则：;不符合项（否决项与扣分项）成立的条件 ;3.5 准备评审结论;会议签到； 组长宣布末次会议开始； 对评审中发现的亮点简要概括和给予肯定； 通报评审发现的问题，提出问题纠正要求； 说明在评审过程中遇到的可能降低评审结论可信程度的情况，澄清疑问； 请企业领导讲话，就评审组提出的问题及整改求表明态度，并适当说明今后安